2、2020年邵阳县一般公共预算收入预算表.xls
3、2020年邵阳县一般公共预算支出预算表.xls
4、2020年邵阳县一般公共预算收支平衡表.xls
5、2020年邵阳县本级一般公共预算收入预算表.xls
6、2020年邵阳县县本级一般公共预算支出预算表.xls
7、2020年邵阳县本级一般公共预算收支平衡表.xls
8、2020年邵阳县本级一般公共预算基本支出经济分类预算表.xls
9、2020年邵阳县本级一般公共预算专项支出经济分类预算表.xls
2020年政府预算方案说明

一、2020年预算方案

1、一般公共预算方案

2020年全县财政收入按照2019年预计完成数88028万元增长6.5 %测算，财政总收入93750万元。其中税收收入70867万元，非税收入22883万元，税占比60.05%。预算收入分级次为：上划收入（中央部分、省级部分）36026万元；县级部分收入57274万元；

上级补助收入344765万元（财力性转移支付资金175791万元、专项转移支付资金168974万元）。

政府性基金收入调入79000万元；

国有资本经营预算调入350万元。

2020年一般公共预算收入总计481839万元。

一般预算支出小计477239万元，专项上解支出4600万元。一般公共预算支出合计481839万元。

2020年一般公共预算收支平衡。

主要支出项目预计安排如下：

一般公共服务支出43250万元，同比增加14698万元；公共安全支出16189万元，同比增加1795万元；教育支出119173万元，同比增加18725万元；文化旅游体育与传媒支出3982万元，同比增加547万元；社会保障和就业支出52094万元，同比减少7201万元，主要是上级专项转移支付减少; 卫生健康支出55695万元，同比增加1783万元；节能环保支出2134万元，同比减少2874万元;城乡社区支出12523万元，同比增加5172万元;农林水支出64930万元，同比增加22694万元；交通运输支出7801万元，同比增加1745万元；资源勘探工业信息等支出7201万元，同比增加4870万元；商业服务业等支出614万元，同比减少34万元；自然资源海洋气象等支出2369万元，同比减少980万元；债务付息（还本）支出30000万元；其他支出54037万元（包括上级一般性转移支付补助支出、非税征收成本、预留等）。

2、政府性基金预算方案

2020年政府性基金收入预算为144500万元，比上年预计完成数154402万元减少9902万元，下降6.4%。主要收入项目有：国有土地收益基金收入2800万元；农业土地开发资金收入129万元；国有土地使用权出让收入53071万元；城乡建设用地占补平衡增减挂钩指标等交易收入87900万元；城市基础设施配套费收入预算200万元；污水处理费收入预算400万元。

2020年政府性基金支出预算为144500万元。主要支出项安排如下：城乡社区支出63820万元，其中：征地和拆迁补偿支出13936万元，土地开发支出27400万元，城市建设支出4192万元，农村基础设施建设支出560万元，补助被征地农民支出2800万元，土地业务费支出1120万元，廉租住房支出1120万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出9163万元，国有土地收益金支出2800万元，农业土地开发资金支出129万元，城市基础设施配套费支出200万元，污水处理费支出400万元。债务付息支出1680万元。政府性基金预算调出资金79000万元。

2020年政府性基金预算收支平衡。

3、社保基金预算方案

2020年我县社保基金收入预算为154213.75万元，比上年预计执行数144161.36万元增加10052.39万元，增长6.97%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入24344.6万元，增长4.52%；机关事业单位基本养老保险基金收入38006.35万元，增长6.27%；职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入19946.86万元，增长0.57%；城乡居民基本医疗保险基金收入71010万元，增长10.26%；失业保险基金收入905.94万元，增长4.43%。

2020年我县社保基金支出预算为137387.49万元，比上年预计执行数131189.47万元增加9299.95万元，增长4.72%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出20596.33万元，增长0.4%；机关事业单位基本养老保险基金支出37626.35万元，增长8.11%；职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出12675.94万元，增长0.52%；城乡居民基本医疗保险基金支出66067.92万元，增长5.09%；失业保险基金支出420.95万元，增长7.66%。

2020年社保基金本年预计结余16826.26万元。根据国家规定，结余的基金结转下年继续专款专用。

4、国有资本经营预算方案

2020年收入计划350万元，国有资本经营预算调出350万元（调至一般公共预算）,收支平衡。

二、主要工作

2020年，我们将围绕上述预算安排, 积极发挥财政职能作用, 稳步推进各项财政改革, 努力完成全年预算任务。  

（一）挖掘潜力，促财政收入增长。充分利用财税信息综合平台，继续完善立体化、全方位的综合治税新模式，进一步强化税务部门、非税收入执收单位的征管责任，突出税收稽查、土地整理指标出让收入目标的实现，严格实行目标考核机制，形成齐抓共管、全民创收的氛围。

（二）以人为本，促支出结构优化。牢固树立以人民为中心的发展思想，按照守住底线、完善制度和突出重点的要求，继续把民生作为优先支出方向。按照有保有压的原则，进一步压缩会议、接待、车辆等“三公”经费支出，确保全县干部、教师队伍人员工资、津补贴和机关运转经费及时足额到位。

（三）巩固成果，促扶贫政策落实。在全县顺利脱贫摘帽后，按照脱贫不脱政策的要求，继续保持攻坚态势，巩固发展脱贫成果，继续做好财政涉农资金的筹集、管理、使用和监督工作。

（四）平台市场化转型，逐渐化解地方债风险。加快推进融资平台公司整合转型改革，理清政府与融资平台公司的权力和责任边界，妥善处置城投公司等平台的存量债务，完善公司治理结构，在上级相关部门规定的时间完成融资平台转型工作。逐渐化解地方债风险，严明纪律控增量，调减利息优存量，统筹整合减总量，守住“隐性债务不新增、借新还息不发生、‘三保’资金不断链”三条底线。2020年计划偿还政府性债务本息共计6.76亿元，确保我县综合债务率比2019年有所降低。

（五）加大培训，促机构改革完善。乡镇机构改革后，乡镇原财政所的职能划转到经济发展办，很大一部分原财政所业务人员调整到其他部门，下一步我们将加大对乡镇财务人员的财政业务培训，要求财政局每一个业务股室对口指导1-2个乡镇的财政业务，做好“传、帮、带”工作，并完善新体制下的乡镇财政管理工作，确保乡镇财政业务不脱节。

（六）精准理财，促财政绩效管理。在当前的严峻形势下，坚持依法理财、科学理财和精准理财，推行国库集中收付制度改革全覆盖，全面深化财政管理体制改革，保障财政资金安全、规范、高效使用。

主任、各位副主任、各位委员,2020年的财政工作将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，深入贯彻党的十九届四中全会精神，提高政治站位，以增加收入、管控风险、涵养财源、强化保障为重点，重整行装再出发、撸起袖子加油干，加压奋进推动全县财政工作上水平、上档次、上台阶，为推动我县经济社会高质量发展做出贡献。