目   录

第一部分邵阳县城建投部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  部门决算表及附件

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

（一）主要职责

根据（邵编发[2005]36号）《关于成立“邵阳县城市建设投资经营管理办公室”及有关机构编制事项的通知》，（邵编发[2017]1号）《关于县城市建设投资经营管理办公室机构编制有关事项的批复》，邵阳县城建投单位依法履行下列职能职责：

经县人民政府授权，依法管理城建国有资产，确保城建国有资产安全和保值增值；计划调控城建投资规模，负责人民政府的城建专项资金的管理和使用；广辟城建融资渠道，实施城建规划蓝图，提高城建资金运作效益，促进城市建设稳步有序发展。

（二）当年主要工作

负责邵阳县城范围内建设用地手续的办理、城镇及农村基础设施建设、易地扶贫搬迁、安置区建设及项目融资工作。

二、机构设置及决算单位构成

纳入2019年城投办单位部门决算编报的单位共1个，内设6个职能部（室），分别是办公室、计划财务部、工程项目部、融资部、资产经营部、征地拆迁部，其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位0个，全额拨款事业单位1个。部门在职实有人数20人，离退休人员0人，其中：财政全额供养20人；车改后实保留车辆2辆。

当年在职人员20人,比上年增加了1人，其原因是2019年因业务需要调进了新人员。

第二部分  决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3151.21万元。与2018年相比，增加了435.97万元，增加了138%。要是因为城乡社区项目，道路工程维修资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1426.19万元，其中：财政拨款收入1426.18万元，占 99 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入  0.01 万元，占 0.001  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1426.19万元，其中：基本支出 146.19 万元，占10%；项目支出1280万元，占90%；上缴上级支出 0  万元，占  0 %；经营支出 0  万元，占  0 %；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计3151.21万元，与2018年相比，增加435.97万元,增长138%，主要是因为城乡社区项目，道路工程维修资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3151.21万元，与2018年相比，财政拨款支出增加435.97万元，增长138%，主要是因为城乡社区项目，道路工程维修资金增加。

2、财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3151.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出  0 万元，占0%；教育（类）支出 0 万元，占 0 %;城乡社区支出3151.21万元，占100%。

3、财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1426.18万元，支出决算数为3151.21万元，完成年初预算的145%，基础建设项目支出3005万元，决算数大于预算是因为基础建设项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出146.19万元，其中：人员经费126.36万元，占基本支出的 86 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费 19.82 万元，占基本支出的 5 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 1.1万元，支出决算为 0.7万元，完成预算的 63 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0  万元，完成预算的  0 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是没有因公出国（境）费，与上年相比减少（增加）  0 万元，减少（增长） 0  %，减少（增长）的主要原因是没有因公出国（境）费。

公务接待费支出预算 0.8万元，支出决算为 0.5  万元，完成预算的 62 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严控“三公”经费的支出，与上年相比基本持平，主要原因是厉行节约，加强管理，控制支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为  0.3 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 67 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严控“三公”经费的支出，与上年相比基本持平，主要原因一般公用支出压缩。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.5 万元，占  71  %,因公出国（境）费支出决算  0 万元，占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.3万元，占30 %。其中：

（1）因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：没有因公国（境）人员。

（2）公务接待费支出决算为0.5万元共执行国内公务接待15批次，120人，公务接待费开支5000元，与上年决算持平。

（3）公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.3  万元，其中：公务用车购置费 0  万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车  0 辆。公务用车运行维护费 0.3  万元，主要是车辆用油、维修保险及司机的各种费用支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2  辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、其他重要事项情况说明

1、政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0 万元。

2、国有资产占用情况

邵阳县城投办单位2018年度车辆合计2辆，其中一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0，单价100万元以上专用设备0。 

第三部分   相关口径说明及名词解释

一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分    部门决算报表及附件

1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算“三公”经费支出决算表

      8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

点击下载：2019年度决算表(城建投)