目   录

第一部分 邵阳县档案馆部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分    2018年度部门整体支出绩效评价报告

第五部分  部门决算表及附件

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

（一）主要职责

根据《邵阳县档案局职能配置、内设机构和人员编制》规定，邵阳县档案局依法履行下列职能职责：　

（1）贯彻执行国家和省市有关档案工作的方针、政策、法律、法规和条例，进行行政执法监督。

（2）对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理。制订全县事业发展的中长期规划和年度计划，组织、指导、检查监督、协调各乡镇场、县直机关、驻县部队、群众团体、企事业单位及其它组织的档案业务工作。　　

（3）集中统一接收、征集、整理和保管县委、县政府及县各单位的重要资料，保守党和国家的机密，维护档案的完整，确保档案资料的完全，推进档案工作的科学管理和现代化建设。　

（4）　组织档案科学技术与基础理论研究，制订全县档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作，负责档案系列专业技术职务的推荐、评审工作。　  

（5）负责全县各级各类档案馆、档案室目标管理考核和验收工作，指导全县档案信息资源开发利用工作，推进档案信息网络建设。

（二）当年主要工作

一是丰富馆藏，档案管理规范。新档案馆库房计划了未来30至50年馆藏空间，解决了档案库容不足的问题。积极接收县直机关、乡镇场、改制企业、重点项目指挥部等单位档案，丰富了馆藏。二是惠及民生，档案利用率高。在档案利用工作中，以维护大局和稳定为重，强化服务意识。2018年共接待查阅利用3260人次，提供档案5330卷次。三是加快档案信息化建设步伐。档案信息化是今后档案事业发展的必然趋势和要求。县档案局在抓好综合档案馆数字化处理工作的同时，积极指导县国土局、房产局、税务局、检察院、烟草局等单位开展档案信息数字化扫描工作，档案信息化在全县范围内得到进一步拓展。四是规范“美丽乡村”档案管理。根据乡镇、村实际情况，初步形成各具特色的“美丽乡村”档案。如油茶生产档案，历史档案，扶贫档案，党建档案等，呈现出浓郁的地域特色和时代特征。

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置。邵阳县档案局内设机构包括：秘书股、业务股、法规股、保管利用股。

决算单位构成。邵阳县档案局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳县档案局本级。

部门在职实有人数9人，离退休人员6人，其中：财政全额供养9人；车改后实保留车辆0辆。

当年在职人员9人,比上年增加（减少）了0%，离退休人员6人，比上年增加（减少）了0%，其原因是人员无异动。

第二部分  决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计889.6万元。与2017年相比，减少560万元，减少 38.6 %，主要原因是档案馆项目建设资金比2017年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计451.5万元，其中：财政拨款收入 451.5万元，占100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入   0万元，占 0 %；经营收入  0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0万元，占  0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 438.1 万元，其中：基本支出 286.3  万元，占 65  %；项目支出  151.8 万元，占 35  %；上缴上级支出  0 万元，占 0  %；经营支出  0 万元，占  0 %；对附属单位补助支出  0 万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计889.6万元，与2017年相比，减少560万元，减少 38.6 %，主要原因是档案馆项目建设资金比2017年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出438.1万元，占本年支出合计的100 %，与2017年相比，财政拨款支出减少 280.8 万元，减少 39 %，主要是因为档案馆项目建设支出比2017年减少。

2、财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出438.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出177.9 万元，占40.6%；人员工资福利（类）支出 88.4万元，占 20.2 %;对家庭和个人的补助支出20万元，占4.6%；档案馆项目建设151.8万元，占34.6%。

3、财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为203.8万元，支出决算数为438.1万元，完成年初预算的214%，其中：

（1）一般公共服务基本支出。

年初预算为111.8万元，支出决算为286.3万元，完成年初预算的256%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新档案馆正式运行增加物业管理费及水电费；新增付档案馆基建设计咨询费欠款及重点档案数字化扫描委托业务费。

（2）一般公共服务项目支出。

年初预算为92万元，支出决算为151.8万元，完成年初预算的165%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增信息网络及软件购置项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出286.3万元，其中：人员经费88.3万元，占基本支出的31%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费177.9万元，占基本支出的62%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、物业管理费、维修(护）费、委托业务费；对个人和家庭的补助支出20万元，占基本支出的7%，主要包括退休费、抚恤费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.7万元，支出决算为0.65万元，完成预算的93%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元。

公务接待费支出预算0.7万元，支出决算为0.65万元，完成预算的93%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制接待标准。与上年相比减少1.5万元，减少71%,减少的主要原因是接待人次减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.65万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

（1）因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务接待费支出决算为0.65万元，全年共接待来访团组13个、来宾108人次，主要是上级档案馆及其他县市区档案馆来访发生的接待支出。

（3）公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度县档案局无政府性基金收支。

九、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出177.9万元，比年初预算数增加155.4万元，增长87%。主要原因是：新档案馆正式运行增加物业管理费及水电费；新增付档案馆基建设计咨询费欠款及重点档案数字化扫描委托业务费。

2、一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费0.2万元，用于召开档案工作会议，人数21人，内容档案工作部署；开支培训费2.2万元，用于开展档案业务培训及参加上级档案业务培训，人数26人，内容为档案业务培训。

3、政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

4、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分   相关口径说明及名词解释

一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分   部门整体支出绩效评价报告

2018年，我单位没有进行绩效评价。

第五部分    部门决算报表及附件

1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

点击下载：邵阳县档案局2018决算公附表