目录

第一部分 部门基本概况

　　第二部分 部门预算单位构成

　　第三部分 部门收支概况

　　第四部分 一般公共预算拨款支出说明

　　第五部分“三公”经费预算及增减变化情况说明

　　第六部分 政府性基金预算说明

　　第七部分 国有资本经营预算说明

　　第八部分 其他重要情况事项说明

　　第九部分 名词解释

　　第十部分相关表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表、一般公共预算支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、政府采购预算表

10、新增资产申报表

11、项目支出绩效目标表

12、整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）职能职责

根据《邵阳县档案局职能配置、内设机构和人员编制》规定，邵阳县档案局依法履行下列职能职责：　

　（1）贯彻执行国家和省市有关档案工作的方针、政策、法律、法规和条例，进行行政执法监督。

　（2）对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理。制订全县事业发展的中长期规划和年度计划，组织、指导、检查监督、协调各乡镇场、县直机关、驻县部队、群众团体、企事业单位及其它组织的档案业务工作。　　

　（3）集中统一接收、征集、整理和保管县委、县政府及县各单位的重要资料，保守党和国家的机密，维护档案的完整，确保档案资料的完全，推进档案工作的科学管理和现代化建设。　

　（4）组织档案科学技术与基础理论研究，制订全县档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作，负责档案系列专业技术职务的推荐、评审工作。　

　（5）负责全县各级各类档案馆、档案室目标管理考核和验收工作，指导全县档案信息资源开发利用工作，推进档案信息网络建设。

（二）机构设置。

（二）机构设置。邵阳县档案局内设机构包括：秘书股、业务股、法规股、保管利用股。

二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，邵阳县档案局2019年预算公开单位构成包括：邵阳县档案局本级。

三、部门收支概况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）2020年初预算收入165.10万元，其中：一般公共预算拨款165.10万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。收入较上年减少21.85万元，主要原因（或项目）是：专项经费支出预算中减少档案管理经费及档案馆运行经费15万元，工资福利支出预算减少5.64万元。

（二）2020年初预算支出165.10万元，其中:一般公共服务165.10万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，支出较上年减少21.85万元，主要原因（或项目）是：专项经费支出预算中减少档案管理经费及档案馆运行经费15万元，工资福利支出减少5.64万元。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出165.10万元。

基本支出：106.10万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出85.68万元,商品和福利支出9.98万元,对个人和家庭补助支出10.43万元。

项目支出： 59万元，用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：档案管理经费21万元，工作经费10万元，档案馆运行经费28万元。

五、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算数为2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费2万元。

“三公”经费增减变化情况说明：

持平：2020年“三公”经费预算与2019年持平。县档案馆按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

六、政府性基金预算

县档案馆2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

七、国有资本经营预算

县档案馆2020年没有国有资本经营预算收入安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2020年县档案局机关履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计9.98万元，比上年11.20万元减少1.22万元，主要原因是减少公务费预算0.4万元，减少公车改革性补贴预算0.66万元。基本支出106.10万元，比上年112.95万元减少6.85万元；一般行政管理项目支出59万元，比上年74万元减少15万元。

（二）政府采购情况

2020年县档案局政府采购预算总额0万元。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算2万元，拟召1次会议，人数50人，内容为全县档案工作会议；培训费预算1万元，拟开展参加上级档案业务培训，人数3人，内容为档案业务培训。

（四）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为165.1万元，其中，基本支出106.1万元，项目支出59万元，具体绩效目标详见报表。

九、名词解释

（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支

(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

点击下载：邵阳县档案馆2020预算公开附表