目录

第一部分 部门基本概况

　　第二部分 部门预算单位构成

　　第三部分 部门收支概况

　　第四部分 一般公共预算拨款支出说明

　　第五部分“三公”经费预算及增减变化情况说明

　　第六部分 政府性基金预算说明

　　第七部分 国有资本经营预算说明

　　第八部分 其他重要情况事项说明

　　第九部分 名词解释

　　第十部分相关表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表、一般公共预算支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、政府采购预算表

10、新增资产申报表

11、项目支出绩效目标表

12、整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）职能职责。

邵阳县第一中学是一所市级示范性普通中学。主要职能是：组建思想教育阵地，组织常规教学,完成高中教育教学工作任务。负责制定学校招生方案、考生综合素质等级认定标准及办法，引导青年教师成长。

（二）机构设置。。。。

纳入2020年邵阳县第一中学部门预算算编报的单位共1个，分别是邵阳县第一中学，其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位0个，全额拨款事业单位1个。部门在职实有人数356人，离退休人员53人，其中：财政全额供养409人；车改后实保留车辆0辆。

二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，邵阳县第一中学不含下级单位。

三、部门收支概况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）2020年初预算收入3717.81万元，其中：一般公共预算拨款3636.81万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款81万元。收入较上年增加911.6万元，主要原因是：主要是增加人员经费。

（二）2020年初预算支出3717.81万元，其中:一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育2588.06万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出609.65万元，卫生健康支出235.44万元，住房保障支出284.66万元，支出较上年增加911.6万元，主要原因是：主要是增加人员经费。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出3717.81万元。

基本支出： 3717.81万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出3501.92万元,商品和福利支出128.44万元,对个人和家庭补助支出87.45万元。

项目支出： 0万元，用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算数为1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费1万元。

“三公”经费增减变化情况说明：

1、减少：2020年“三公”经费预算比2018年减少1万元，邵阳县第一中学按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

六、政府性基金预算（根据部门实际情况，只选择一项）

没有政府性基金预算：2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算（根据部门实际情况，只选择一项）

没有国有资本经营预算： 2020年没有国有资本经营预算收入安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2020年邵阳县第一中学履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计128.44万元，比上年115.4万元增加13.04万元，主要原因是增加拨款收入。其中基本支出3717.81万元，比上年2806.21万元增加911.6万元；一般行政管理项目支出0万元，比上年0万元减少0万元。

（二）政府采购情况（如项目没有数据的需要填“0”）

2020年邵阳县第一中学政府采购预算总额0万元，其中：0项目、0项目。

（三）一般性支出情况：×××年本部门会议费预算  0 万元，拟召开 0  会议，人数 0  人，内容为……；培训费预算 5  万元，拟开展 230  培训，人数 266  人，内容为 继续教育  ；拟举办  0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至  2020 年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车  0辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车0  辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

年新增资产配置情况详见《新增资产申报表》。 

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 0  万元，其中，基本支出 0  万元，项目支出  0 万元，具体绩效目标详见报表。

九、名词解释

（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支

(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

点击下载：邵阳县第一中学部门预算公开表