目录

第一部分 部门主要职能

  第二部分 部门预算单位构成

  第三部分 部门收支概况

  第四部分 一般公共预算拨款支出说明

  第五部分“三公”经费预算及增减变化情况说明

  第六部分 政府性基金预算说明

  第七部分 国有资本经营预算说明

  第八部分 其他重要情况事项说明

1、机关（事业）运行经费

2、政府采购情况

3、国有资产占有使用情况

4、预算绩效管理情况

  第九部分名词解释

  第十部分相关表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表、一般公共预算支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、政府采购预算表

10、新增资产申报表

11、项目支出绩效目标表

12、整体支出绩效目标表

一、主要职能

   部门主要职能邵阳县工业职业技术学校主要职能是：研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校职业教育工作；确保中职教育工作成果。管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育教育工作。

二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，邵阳县工业职业技术学校包括邵阳县工业职业技术学校本级预算，不含下级单位。

三、部门收支概况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）2020年初预算收入1305.21万元，其中：一般公共预算拨款1305.21万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。收入较上年减少13.43万元，主要原因（或项目）是：在职人员减少，退休人员增加

（二）2020年初预算支出1305.21万元，其中:教育902.75万元，社会保障和就业支出216.2万元，卫生健康支出87.24万元，住房保障支出99.02万元。支出较上年减少13.43万元，主要原因（或项目）是：在职人员减少，退休人员增加

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出1305.21万元。

基本支出： 1305.21万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出1227.66万元,商品和福利支出16.50万元,对个人和家庭补助支出61.05万元。

项目支出： 0万元，用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费0万元。

“三公”经费增减变化情况说明：

1、持平：2020年“三公”经费预算与2018年持平。邵阳县工业职业技术学校按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

六、政府性基金预算

1、没有政府性基金预算：邵阳县工业职业技术学校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算

1、没有国有资本经营预算：邵阳县工业职业技术学校2020年没有国有资本经营预算收入安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2020年邵阳县工业职业技术学校履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计0万元，比上年0万元增加0万元，主要原因是增加0预算。其中基本支出0万元，比上年0万元增加0万元；一般行政管理项目支出0万元，比上年0万元减少0万元。

（二）政府采购情况

2020年邵阳县工业职业技术学校政府采购预算总额0万元，其中：0项目、0项目。

（三）国有资产占有使用情况

无公车和大型设备：XX部门无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效管理情况

2020年邵阳县工业职业技术学校整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算支出绩效目标管理。

九、名词解释

（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支

(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

邵阳县工业职业技术学校

2020年5月12日

一、部门基本概况

（一）职能职责。。

（二）机构设置。。。。

（建议从部门“三定”方案摘录，或参考省市和其他县区对口部门公开信息）。

二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，XX部门预算包括局机关本级预算、XX股、XX办……。如不包含下属单位或二级机构一定要有文字说明，根据编办定编文件如实填报 如：XX单位机关只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入XX年部门预算编制范围的只有XX单位本级 或者 XX年XX单位的下属单位....或二级机构....在机关本级统一核算。）

三、部门收支概况

XX年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）XX年初预算收入XX万元，其中：一般公共预算拨款XX万元，政府性基金预算拨款XX万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款XX万元……（填写本部门有数据的项目，没有数据的需要填写“0”）。收入较上年增加（或减少）XX万元，主要原因（或项目）是：

（二）XX年初预算支出XX万元，其中:一般公共服务XX万元，公共安全XX万元，教育XX万元，科学技术XX万元……（填写本部门有数据的支出项目）支出较上年增加（或减少）XX万元，主要原因（或项目）是：

四、一般公共预算拨款支出

XX年一般公共预算拨款支出XX万元。

基本支出： XX万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出XX万元,商品和福利支出XX万元,对个人和家庭补助支出XX万元。

项目支出： XX万元，用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：（所有支出项目都需要填列，如项目没有数据的需要填“0”） 

五、“三公”经费预算情况

XX年“三公”经费预算数为XX万元，其中：因公出国（境）费XX万元，公务用车购置及运行费XX万元（公务用车购置费XX万元，公务用车运行费XX万元），公务接待费XX万元。（所有支出项目都需要填列，如项目没有数据的需要填“0”）

“三公”经费增减变化情况说明：（根据部门实际情况，只选择以下一项，并说明增减变化原因。）

1、减少：XX年“三公”经费预算比2018年减少XX万元，XX部门按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

2、持平：XX年“三公”经费预算与2018年持平。XX部门按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

3、增加：XX年“三公”经费预算比2018年增加XX万元，增加的原因是XXXX。

六、政府性基金预算（根据部门实际情况，只选择一项）

1、没有政府性基金预算：XX部门XX年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2、有政府性基金预算：XX部门XX年政府性基金预算拨款XX万元，用于XX支出（科目名称相关）。

七、国有资本经营预算（根据部门实际情况，只选择一项）

1、没有国有资本经营预算：XX部门XX年没有国有资本经营预算收入安排的支出。

2、有国有资本经营预算：XX部门XX年国有资本经营预算收入XX万元，用于XX支出（科目名称相关）。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

XX年XX部门机关（事业）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计XX万元，比上年XX万元增加XX万元，主要原因是增加XX预算。其中基本支出XX万元，比上年XX万元增加XX万元；一般行政管理项目支出XX万元，比上年XX万元减少XX万元。

（二）政府采购情况（如项目没有数据的需要填“0”）

XX年XX部门政府采购预算总额XX万元，其中，货物类采购预算   万元；工程类采购预算   万元；服务类采购预算   万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（三）一般性支出情况：×××年本部门会议费预算   万元，拟召开   会议，人数   人，内容为……；培训费预算   万元，拟开展   培训，人数   人，内容为   ；拟举办   等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至   年12月底，本部门共有公务用车 辆，其中，机要通信用车   辆，应急保障用车  辆，执法执勤用车  辆，特种专业技术用车  辆，其他按照规定配备的公务用车  辆；单位价值50万元以上通用设备   台，单位价值100万元以上专用设备   台。×××年拟新增配置公务用车  辆，其中，机要通信用车   辆，应急保障用车  辆，执法执勤用车  辆，特种专业技术用车  辆，其他按照规定配备的公务用车  辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备   台，单位价值100万元以上专用设备   台。

年新增资产配置情况详见《新增资产申报表》。 

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入×××年部门整体支出绩效目标的金额为   万元，其中，基本支出   万元，项目支出   万元，具体绩效目标详见报表。

九、名词解释

（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支

(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

点击下载：2020 预算 邵阳县工业职业技术学校