目录
第一部分 部门基本概况
第二部分 部门预算单位构成
第三部分 部门收支概况
第四部分 一般公共预算拨款支出说明
第五部分“三公”经费预算及增减变化情况说明
第六部分 政府性基金预算说明
第七部分 国有资本经营预算说明
第八部分 其他重要情况事项说明
第九部分 名词解释
第十部分相关表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表、一般公共预算支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、政府采购预算表
10、新增资产申报表
11、项目支出绩效目标表
12、整体支出绩效目标表
一、部门基本概况
（一）职能职责
从事全乡教育系统教育教学管理、教师队伍建设与管理、学生管理、安全管理、财务管理、基建项目管理等工作。
（二）机构设置
本单位设置教学教导室、总务室、人事政工室、办公室、团少工作室。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，河伯乡中心学校预算包括乡中心学校本级预算、6所小学、1所中学及1所公办幼儿园预算（河伯乡初级中学与河伯乡中心完全小学独立预算）。
三、部门收支概况
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。
（一）2020年初预算收入1160.08万元，其中：一般公共预算拨款1160.08万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。收入较上年减少56.58万元，主要原因是：公共财政拨款的工资福利支出较上一年度减少54.32万元，因政策调整，养老保险的缴费比例由20%降为16%，费用下降。
（二）2020年初预算支出1160.08万元，其中:教育支出812.25万元，社会保障和就业支出167.96万元，医疗卫生与计划生育支出102.95万元，住房保障支出76.92万元。支出较上年减少56.58万元，主要原因是：公共财政拨款的工资福利支出较上一年度减少54.32万元，因政策调整，养老保险的缴费比例由20%降为16%，费用下降。
（三）以上为本级县级预算，只包括人员经费，本单位上级公用经费预算为136.70万元，较去年同期增加3.14万元，增幅2.35%，主要原因是2020年下半年生均公用经费增长50元/生。
四、一般公共预算拨款支出
2020年一般公共预算拨款支出1160.08万元。
基本支出： 1160.08万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出988.86万元,商品和福利支出12.82万元,对个人和家庭补助支出158.40万元。
项目支出： 0万元，用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、“三公”经费预算情况
2020年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费0万元。
“三公”经费增减变化情况说明：
持平：2020年“三公”经费预算与2019年持平。河伯乡中心学校按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
六、政府性基金预算
没有政府性基金预算：河伯乡中心学校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算
没有国有资本经营预算：河伯乡中心学校2020年没有国有资本经营预算收入安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关（事业）运行经费
2020年河伯乡中心学校机关（事业）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计0万元，比上年0万元增加0万元。其中基本支出0万元，比上年0万元增加0万元；一般行政管理项目支出0万元，比上年0万元减少0万元。
（二）政府采购情况
2020年河伯乡中心学校政府采购预算总额0万元。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；无拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1160.08万元，其中，基本支出1160.08 万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支
(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
