目    录

第一部分 部门基本概况

　　第二部分 部门预算单位构成

　　第三部分 部门收支概况

　　第四部分 一般公共预算拨款支出说明

　　第五部分“三公”经费预算及增减变化情况说明

　　第六部分 政府性基金预算说明

　　第七部分 国有资本经营预算说明

　　第八部分 其他重要情况事项说明

　　第九部分 名词解释

　　第十部分相关表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表、一般公共预算支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、政府采购预算表

10、新增资产申报表

11、项目支出绩效目标表

12、整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）职能职责:从事九年义务教育初中阶段教育教学及学校的管理工作。

（二）机构设置:设有教务处、德育处、政工处、财务处、纪检处、办公室。

二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，霞塘云中心完小预算包括霞塘云中心完小本级预算。

三、部门收支概况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）2020年初预算收入223.28万元，其中：一般公共预算拨款223.28万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。收入较上年减少10.03万元，主要原因是：在职教师到龄退休，而退休教师的对个人和家庭的补助支出预算统一放在霞塘云中心学校，致使在职教师基本工资和社会保障缴费相应减少。

（二）2020年初预算支出223.28万元，其中:一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育223.28万元，科学技术0万元，支出较上年减少10.03万元，主要原因是：在职教师退休，致使基本工资和社会保障缴费相应减少。

四、一般公共预算拨款支出 

2020年一般公共预算拨款支出223.28万元。

基本支出：223.28万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出220.27万元,商品和福利支出3.01万元,对个人和家庭补助支出0万元。

项目支出： 0万元，用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费0万元。

“三公”经费增减变化情况说明：

1、持平：2020年“三公”经费预算与2019年持平。邵阳县霞塘云中心完小按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

六、政府性基金预算

1、没有政府性基金预算：霞塘云中心完小2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算

1、没有国有资本经营预算：霞塘云中心完小2020年没有国有资本经营预算收入安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2020年霞塘云中心完小机关（事业）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计223.28万元，比上年233.31万元减少10.03万元，主要原因是减少工资福利支出预算。其中基本支出223.28万元，比上年233.31万元减少10.03万元。

（二）政府采购情况

2020年霞塘云中心完小政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（三）一般性支出情况：2020年霞塘云中心完小会议费预算0万元，无会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，无开展培训，人数0人，内容为无；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2019年12月底，霞塘云中心完小共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为223.28万元，其中，基本支出223.28万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

九、名词解释

（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支

(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

点击下载：霞塘云中心完小2020年部门预算公开表