目    录

第一部分  部门主要职责

1、主要职责

2、当年主要工作

第二部分  机构设置情况

第三部分 决算收支及增减变化情况

第四部分 公共预算财政拨款支出决算情况

第五部分 政府采购执行情况

第六部分 国有资产占用情况

第七部分 重点绩效评价结果等预算绩效情况

第八部分 “三公”经费决算情况

第九部分 相关口径说明及名词解释

第十部分 相关表格

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门主要职责

1．主要职责

根据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国义务教育法》规定，邵阳县长阳铺镇中心学校依法履行下列职能职责：实行校长负责制, 贯彻党和国家教育方针、政策、法规，全面实施义务教育，促进基础教育发展，积极推进教育改革，不断提升教育质量，培养德、智、体、美、劳等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、当年主要工作

2019年，中心校积极贯彻落实上级教育主管部门安排部署，扎实推进教育教学管理，重点围绕义务教育均衡发展和全面改革开展工作，积极推进素质教育改革，履行职能职责，圆满完成义务教育教育教学，学校办学条件明显改善，教育教学质量稳步提升。

二、机构设置情况

纳入2019年长阳铺镇中心学校部门决算编报的单位共10个，分别是长阳铺镇中心学校、梽木山完小、秋田小学、龙湾岭小学、高巩桥小学、长阳铺石湾小学、长阳铺镇石塘小学、长阳铺镇湴田小学、长阳铺镇杉木岭小学、梽木山初级中学。其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位0个，全额拨款事业单位10个。部门在职实有人数104人，离退休人员168人，其中：财政全额供养272人；车改后实保留车辆0辆。

当年在职人员104人,比上年增加了5%，离退休人员168人，比上年增加了3%，其原因是在职人员和退休人员本年增加。

三、决算收支及增减变化情况

2019年长阳铺镇中心学校决算总收入13799062.75元，其中：财政拨款收入13799062.75元，占总收入的100%；上级补助收入0元、事业收入0元、经营收入0元、附属单位缴款收入0元、其他收入0元。

部门决算总支出14517836.6元，其中：基本支出14517836.6元，占总支出的100％；项目支出0元、上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。

2019年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出1632477.11元，占基本支出的11%，人员工资福利支出5145747.41元，占基本支出的36%，对个人和家庭的补助支出7739612.08元，占基本支出的53%。

与上年度相比总收入减少了42%，支出也减少了23%。商品和服务支出比上年增加了24%，人员工资福利支出比上年减少了21%，对个人和家庭的补助支出比上年增加了2%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：一是收入减少：财政拨款收入比上年少。二是支出减少：2018年的工资福利支出包括部分2017年的人员经费导致2019年的支出小于2018年。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2019年部门公共预算财政拨款支出14517836.6元,占本年支出的100%，。按支出功能分类主要用于以下方面：普通教育-  小学教育14517836.6元，占基本支出的100%。

五、政府采购执行情况

2019年共发生政府采购支出0元，其中货物类0元，工程类0元，服务类0元，其他0元。

六、国有资产占用情况

邵阳县长阳铺镇中心学校2019年度车辆合计0辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0，单价100万元以上专用设备0。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况

2019年，我单位对没有重点绩效评价项目。对整体支出和专项资金（项目支出）实行预算支出绩效目标管理，完成了绩效目标考核。

八、“三公”经费决算情况

邵阳县长阳铺镇中心学校2019年财政拨款“三公”经费决算总额54155元。其中公务用车运行维护费支出0元,公务接待费支出54155元，因公出国（境）费用支出0元。

（一）公务用车运行维护费

2019年年末公务用车保有量0辆，公务用车运行维护费0元。比上年决算相同。

（二）公务接待费

2019年单位共执行国内公务接待89批次，481人，公务接待费开支54155元，比上年决算减少82元，其主要原因是严控三公经费，压缩开支。。

（三）2019年单位因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）费0元，比上年决算相同，其主要原因是没有因公出国（境）。

九、相关口径说明及名词解释

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

点击下载：长阳铺镇中心学校2019年部门决算报表