目 录
第一部分 邵阳县金称市镇中心学校概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年度部门整体支出绩效评价报告
第五部分 部门决算表及附件
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
1．根据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国义务教育法》规定，邵阳县金称市镇中心学校依法履行下列职能职责：
（1） 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
（2） 严抓全乡教育系统教育教学管理、安全管理、财务管理、基建项目管理等工作；
（3） 打造一支高素质的教师队伍，加强师德建设，营造良好的教学氛围，提高教育教学质量；
（4） 教书育人，切实做好义务教育工作，加强对学生思想品德教育，培养德智体美劳全面发展的学生；
（5） 加强安全防范工作，确保师生安全。
2. 当年主要工作
（一）我中心校在科学发展观重要思想的指导下，在各级党委、政府和县教育局的正确领导下，经过全镇教职工的共同努力，认真贯彻执行党的基本路线和教育方针，坚持“教学为中心，育人与安全为根本”的工作思路，紧张、有序、扎实、高效地开展各项工作。
（二）加强全镇师生德育教育工作
加强德育工作，重视校园安全管理，提高学生的思想道德素质。
1、坚持“德育为首”的教育理念，充分发挥各校党支部、教导室、团少总支、班主任等队伍的育人功能。
2、强化教师队伍建设，切实提高德育工作的主动性、针对性和有效性，重视教师的培养，引导教师树立正确的教育观、成才观、学生观。
二、机构设置及决算单位构成
纳入2019年邵阳县金称市镇中心学校部门决算编报的单位共9个，分别是邵阳县金称市镇中心学校、邵阳县金称市镇芙蓉初级中学、邵阳县金称市镇芙蓉完小、邵阳县金称市镇青联完小、邵阳县金称市镇连溪完小、邵阳县金称市镇社田完小、邵阳县金称市镇大塘完小、邵阳县金称市镇罗家完小、邵阳县金称市镇金称市镇中心幼儿园，其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位0个，全额拨款事业单位9个。部门在职实有人数94人，离退休人员159人，其中：财政全额供养0人；车改后实保留车辆0辆。
当年在职人员94人,比上年减少了61.48%，离退休人员0人，比上年减少了100%，其原因是退休人员由养老保险基金发放。
第二部分 决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1109.953712万元、支出总计1195.583296万元。与2018年相比，收入减少408.495416万元，减少26.9%，支出减少46.521531万元，减少3.7%主要原因是退休教师工资由社保站发放。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1109.953712万元，其中：财政拨款收入 1109.953712万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1195.583296万元，其中：基本支出1195.583296万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1109.953712万元、支出总计1242.1195.583296万元，与2018年相比，收入减少408.495416万元，减少26.9%、支出减少46.521531万元减少3.7%主要原因是退休教师工资由社保站发放。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1195.583296万元,占本年支出的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少46.521531万元，减少3.7 %，主要原因是本年度退休教师工资由社保站发放。
2、财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出1195.583296万元，主要用于以下方面：工资福利支出634.179918万元，占53%;对商品和服务支出283.133968万元, 占24%；对个人和家庭的补助4278.26941万元. 占23%。
3、财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1205.9万元，支出决算数为12759056.45万元，完成年初预算的119.35%，其中：
一般公共服务（类） （款） （项）。
年初预算为 1040.73 万元，支出决算为1195.583296万元，完成年初预算的 114.9 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进教师增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1096.590428万元，其中：人员经费599.999918万元，占基本支出的54.72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费195.7696万元，占基本支出的17.85%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等；对个人和家庭的补助257.83941万元, 占基本支出的23.51%，主要包括抚恤金、助学金、奖励金等；资本性支出24.9815万元, 占基本支出的2.28%，主要包括房屋构建、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：
（1）因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
（3）公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入 0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。其原因是：本单位无政府性基金收支。
九、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少0万元，降低0%主要原因是：邵阳县金称市镇中心学校为事业单位，无这方面的开支。
2、一般性支出情况
2019年 本部门开支会议费0万元；开支培训费3.5751万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。
3、政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额24.9815万元，其中：政府采购货物支出2.4815万元、政府采购工程支出22.5万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
4、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 相关口径说明及名词解释
一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
第四部分 部门整体支出绩效评价报告
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）
第五部分 部门决算报表及附件
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
