目   录

第一部分 霞塘云中心完小概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年度部门整体支出绩效评价报告

第五部分  部门决算表及附件

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

（一）主要职责

根据《中华人民共和国教育法》和《教师法》规定，邵阳县霞塘云中学依法履行下列职能职责：

（1） 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教局的行政规章制度；配合县、镇（乡）人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。 

（2）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）当年主要工作

认真完成了九年义务教育1-6年级阶段学生的德、智、体、美、劳等基础教育及所辖各学校的管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置。邵阳县霞塘云中心完小内设机构包括：德育处、教务处、政工处、财务处、纪检室、办公室。

决算单位构成。纳入2019年霞塘云中心完小部门决算编报的单位共1个，其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位0个，全额拨款事业单位1个。部门在职实有人数24人，离退休人员0人(退休教师统一归集到霞塘云中心学校），其中：财政全额供养24人；车改后实保留车辆0辆。

当年在职人员24人,与上年持平，离退休人员0人，与上年持平。

第二部分  决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计261.47万元、支出总计226.27万元。与2018年相比，收入减少107.67万元，减少29.17%；支出减少106.16万元，减少31.93%，主要是因为：是财政对人员经费的拨款滞后到会计年度的下一年。

二、收入决算情况说明

本年收入合计261.47万元，其中：财政拨款收261.47万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计226.27万元，其中：基本支出226.27万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计261.47万元、支出总计226.27万元。与2018年相比，收入减少107.67万元，减少29.17%；支出减少106.16万元，减少31.93%，主要是因为：是财政对人员经费的拨款滞后到会计年度的下一年。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出226.27万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，支出减少106.16万元，减少31.93%，主要是因为：是财政对人员经费的拨款滞后到会计年度的下一年。

2、财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出226.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出226.27万元，占100%。

3、财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为233.31万元，支出决算数为226.27万元，完成年初预算的96.98%，其中：

（1）教育支出2050202。

年初预算为233.31万元，支出决算为226.27万元，完成年初预算的96.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有部分经费未报账。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出226.27万元，其中：人员经费200.91万元，占基本支出的88.79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费25.36万元，占基本支出的11.21%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.0万元，支出决算为0.0586万元，完成预算的5.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是无出国出境人员，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是：无出国出境人员。

公务接待费支出预算1.0万元，支出决算为0.0586万元，完成预算的5.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：招待批次及招待规模和标准降低。与上年相比减少0.1114万元，减少65.5%,减少的主要原因是：招待批次及招待规模和标准降低。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是无公务用车，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是：无公务用车。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.0586万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

（1）因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计人次,开支内容包括：无出国出境人员。

（2）公务接待费支出决算为0.0586万元，全年共接待来访团组1个、来宾15人次，主要是退休教师重阳节发生的接待支出。

（3）公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）

九、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。主要原因是：本部门无机关运行经费。

2、一般性支出情况

2019年 本部门开支会议费0万元，开支培训费0.25万元，用于开展教师培训，人数25人次，内容为教师校本研修及国培。

3、政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

4、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分   相关口径说明及名词解释

一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分   部门整体支出绩效评价报告

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

第五部分    部门决算报表及附件

1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算“三公”经费支出决算表

      8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

点击下载：霞塘云中心完小2019年部门决算公开说明