目   录

第一部分 邵阳县第十一中学部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  2019年度部门整体支出绩效评价报告

第五部分  部门决算表及附件

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

（一）主要职责

根据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国义务教育法》规定，邵阳县第十一中学依法履行下列职能职责：

（1）育人为先，保障教育优先发展战略地位；

（2）强化措施，确保教育工作各项指标达标；

（3）关怀第一，进一步改善办学条件；

（4）发展为首，做实校园周边环境改善；　

（二）当年主要工作

(一)德育工作建设

(二)思想道德教育

(三)教学管理工作

(四)教研管理工作

(五)心理健康教育

(六)安全稳定工作

(七)总务财务工作

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置。邵阳县第十一中学内设机构包括：邵阳县第十一中学1个单位。

决算单位构成。邵阳县第十一中学2019年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳县第十一中学单位本级。

部门在职实有人数203人，离退休人员54人，其中：财政全额供养257人；车改后实保留车辆0辆。

当年在职人员203人,比上年增加了9.7%，离退休人员54人，比上年增加了1.8%，其原因是新教师的调入和在职教师退休。

第二部分  决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1955.34万元，与2018年相比，减少670.74 万元，减少34.3%；支出总计1907.65万元，与2018年相比，减少695.66万元，减少36.47%，主要是因为一是学校工程基本完成，今年相关支出大大减少；二是学校对经费支出严格控制审核。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1955.34万元，其中：财政拨款收入1955.34万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入   0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1907.65万元，其中：基本支出1896.57万元，占99.4%；项目支出11.08万元，占0.6%；上缴上级支出   0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出   0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度收入总计1955.34万元，与2018年相比，减少670.74 万元，减少34.3%；支出总计1907.65万元，与2018年相比，减少695.66万元，减少36.47%，主要是因为一是学校工程基本完成，今年相关支出大大减少；二是学校对经费支出严格控制审核。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1907.65万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少695.66万元，减少36.47%，主要是因为一是学校工程基本完成，今年相关支出大大减少；二是学校对经费支出严格控制审核。

2、财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1907.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出1907.65万元，占100%;

3、财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2229.01万元，支出决算数为1907.65万元，完成年初预算的85.58%，其中：

（1）一般公共服务（类）   （款）   （项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（2）一般公共服务（类）   （款）   （项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1907.65万元，其中：人员经费1348.70万元，占基本支出的71.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费193.64万元，占基本支出的10.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为   0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算4万元，支出决算为3.6万元，完成预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待的次数及人数，与上年相比减少了0.5万元，减少12.2%,减少（增长）的主要原因是严格控制公务接待的次数及人数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.6万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

（1）因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务接待费支出决算为3.6万元，全年共接待来访团组0个、来宾1035人次，主要是教育教学活动交流等发生的接待支出。

（3）公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，邵阳县第十一中学更新公务用车0辆……（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。

2、一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费2.3万元，用于开展教育教学能力提升等培训，人数203人，内容为教育教学能力提升等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

3、政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

4、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分   相关口径说明及名词解释

一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分   部门整体支出绩效评价报告

2019年，我单位对教育教学、部门预算等工作进行了绩效评价，具体情况是合格完成教育教学任务以及顺利完成部门预算工作。

第五部分    部门决算报表及附件

1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

点击下载：2019年度部门决算报表