目 录
第一部分 邵阳县小溪市乡中心学校部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年度部门整体支出绩效评价报告
第五部分 部门决算表及附件
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
（一）主要职责
根据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国义务教育法》规定，邵阳县小溪市乡中心学校依法履行下列职能职责：
（1） 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
（2） 严抓全乡教育系统教育教学管理、安全管理、财务管理、基建项目管理等工作；
（3） 打造一支高素质的教师队伍，加强师德建设，营造良好的教学氛围，提高教育教学质量；
（4） 教书育人，切实做好义务教育工作，加强对学生思想品德教育，培养德智体美劳全面发展的学生；
（5） 加强安全防范工作，确保师生安全。
（二）当年主要工作
严抓全乡教育系统教育教学管理与安全等各项工作，完成小学与初中阶段的义务教育工作。
二、机构设置及决算单位构成
内设机构设置。邵阳县小溪市乡中心学校无内设机构。决算单位构成。邵阳县小溪市乡中心学校2019年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳县小溪市乡中心学校单位本级以及8所小学：川门学校、山田学校、田心学校、梅洲学校、文昌学校、大田学校、桥头学校、白毛学校。
部门在职实有人数91人，离退休人员96人，其中：财政全额供养187人；车改后实保留车辆0辆。
当年在职人员91人,比上年减少了3%，离退休人员96人，比上年增加了1%，其原因是少部分教师考调进城。
第二部分 决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1345.123614万元。与上年相比，增加（减少）400.441423万元，减少22.94%，主要是因为少部分教师考调进城，工资福利支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1345.123614万元，其中：财政拨款收入1305.123614万元，占97%；上级补助收入40万元，占3%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1345.123614万元，其中：基本支出1345.123614万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1345.123614万元，与上年相比，增加（减少）400.441423万元,减少22.94%，主要是因为少部分教师考调进城，工资福利支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1345.123614万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少71.6916万元，减少5.06%，主要是因为少部分教师考调进城，工资福利支出减少。
2、财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1345.123614万元，主要用于以下方面：一般公共服务工资福利支出与对个人和家庭的补助支出1127.47316万元，占83.82%；日常公用经费支出217.650454万元，占16.18%;……（可根据实际情况进行增减,要求到类级科目）
3、财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1120.91万元，支出决算数为1345.123614万元，完成年初预算的120%，其中：
（1）一般公共服务商品与服务支出。
年初预算为12.2万元，支出决算为119.1329万元，完成年初预算的976%，决算数大于年初预算数的主要原因是：县级预算只预算了人员经费，上级预算公用经费。
（2）一般公共服务工资福利与对个人家庭补助支出。
年初预算为1108.71万元，支出决算为1127.47316万元，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工工资上调。
（3）一般公共服务资本性支出。
年初预算为0万元，支出决算为98.51746万元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因县级预算只预算了人员经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1345.123614万元，其中：人员经费1127.47316万元，占基本支出的83.82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费217.650454万元，占基本支出的16.17%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。（可根据实际情况进行增减）
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.9728万元，完成预算的99.09%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是……。
公务接待费支出预算3万元，支出决算为2.9728万元，完成预算的99.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位今年是第一次进行部门决算公开。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.9728万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：
（1）因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
……（活动名称）支出 万元，主要用于………（活动内容）
……（可根据实际情况进行增减）
（2）公务接待费支出决算为3.1728万元，全年共接待来访团组120个、来宾750人次，主要是各种教研教改及学生活动发生的接待支出。
（3）公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元， （单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆……（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费0万元，主要是……支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）
九、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。主要原因是：……（具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
2、一般性支出情况
2019年 本部门开支会议费0万元，用于召开……会议，人数0人，内容为……；开支培训费2.7113万元，用于开展各种教师培训，人数60人，内容为……；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
3、政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
4、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 相关口径说明及名词解释
一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
第四部分 部门整体支出绩效评价报告
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）
第五部分 部门决算报表及附件
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
