目 录
第一部分 邵阳县塘渡口镇第三完全小学部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年度部门整体支出绩效评价报告
第五部分 部门决算表及附件
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
（一）主要职责
根据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国义务教育法》规定，邵阳县塘渡口镇第三完全小学单位依法履行下列职能职责：
（1） 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
（2）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（3）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（4）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（5）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（6）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（7）做好安全防范，保证学生的人生安全。
（二）当年主要工作
完成小学教育教学任务。
二、机构设置及决算单位构成
内设机构设置。邵阳县塘渡口镇第三完全小学单位无内设机构。
决算单位构成。邵阳县塘渡口镇第三完全小学单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳县塘渡口镇第三完全小学单位本级。
部门在职实有人数37人，离退休人员0人，其中：财政全额供养37人；车改后实保留车辆0辆。
当年在职人员37人,比上年增加了2.8%，离退休人员0人，比上年减少了100%，其原因是学校学生人数增加而导致在职人数的增加。
第二部分 决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计468.078237万元。与2018年相比，减少 129.221917 万元，减少 21.6 %，主要是因为年初转结和结余金额的减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 435.55422 万元，其中：财政拨款收入 435.55422 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 451.949642 万元，其中：基本支出451.949642万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计 468.078237 万元，与2018年相比，减少 96.6979 万元,减少 17.12 %，主要是因为基本支出的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出 468.078237 万元，占本年支出合计的 100 %，与2018年相比，财政拨款支出减少96.6979 万元，减少 17.12 %，主要是因为基本支出的减少。
2、财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出 468.078237 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占0%；教育（类）支出 468.078237 万元，占 100 %。
3、财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为 344.85 万元，支出决算数为 451.949642 万元，完成年初预算的131.1 %，其中：
一般公共服务（类）教育支出（款）普通教育（项）小学教育。
年初预算为 344.85 万元，支出决算为 451.949642 万元，完成年初预算的 131.1 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出 451.949642 万元，其中：人员经费 420.42462 万元，占基本支出的 93 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资；公用经费 31.525022 万元，占基本支出的 7 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长） 0 %，减少（增长）的主要原因是无因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无公务接待费支出，与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长） 0 %,减少（增长）的主要原因是无公务接待费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长） 0 %,减少（增长）的主要原因是无公务用车购置费及运行维护费支出。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，占 0 %,因公出国（境）费支出决算 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0 %。其中：
（1）因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
（2）公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，无公务接待费支出。
（3）公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要是无公务用车购置费及运行维护费支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。主要原因是：本单位无机关运行经费支出。
2、一般性支出情况
2019年 本部门开支会议费 0 万元，用于召开会议，人数 0 人，内容为无；开支培训费 0 万元，用于开展培训，人数 0 人，内容为无；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，主要是无以上相关活动费用支出。
3、政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
4、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台；单位价值100万元以上专用设备 0 台。
第三部分 相关口径说明及名词解释
一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
第四部分 部门整体支出绩效评价报告
2019年我校对教育支出绩效进行客观、公平的评价，具体情况是合格，已对整体支出绩效评价进行了公示。
第五部分 部门决算报表及附件
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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2019年部门决算报表及附件
