邵阳县郦家坪中心完全小学2019年部门决算情况说明
目 录
<!--[if !supportLists]-->第一部分 <!--[endif]--> 部门主要职责
1、主要职责
2、当年主要工作
<!--[if !supportLists]-->第二部分 <!--[endif]--> 机构设置情况
<!--[if !supportLists]-->第三部分 <!--[endif]-->决算收支及增减变化情况
<!--[if !supportLists]-->第四部分 <!--[endif]-->公共预算财政拨款支出决算情况
<!--[if !supportLists]-->第五部分 <!--[endif]-->政府采购执行情况
<!--[if !supportLists]-->第六部分 <!--[endif]-->国有资产占用情况
<!--[if !supportLists]-->第七部分 <!--[endif]-->重点绩效评价结果等预算绩效情况
<!--[if !supportLists]-->第八部分 <!--[endif]-->“三公”经费决算情况
<!--[if !supportLists]-->第九部分 <!--[endif]-->相关口径说明及名词解释
<!--[if !supportLists]-->第十部分 <!--[endif]-->相关表格
<!--[if !supportLists]-->1、<!--[endif]-->收入支出决算总表
<!--[if !supportLists]-->2、<!--[endif]-->收入决算表
<!--[if !supportLists]-->3、<!--[endif]-->支出决算表
<!--[if !supportLists]-->4、<!--[endif]-->财政拨款收入支出决算总表
<!--[if !supportLists]-->5、<!--[endif]-->一般公共预算财政拨款支出决算明细表
<!--[if !supportLists]-->6、<!--[endif]-->一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一、部门主要职责
1．主要职责
根据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国义务教育法》规定，邵阳县郦家坪镇中心完全小学依法履行下列职能职责：
<!--[if !supportLists]-->（1） <!--[endif]-->正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
<!--[if !supportLists]-->（2） <!--[endif]-->严抓全镇教育系统教育教学管理、安全管理、财务管理、基建项目管理等工作；
<!--[if !supportLists]-->（3） <!--[endif]-->打造一支高素质的教师队伍，加强师德建设，营造良好的教学氛围，提高教育教学质量；
<!--[if !supportLists]-->（4） <!--[endif]-->教书育人，切实做好义务教育工作，加强对学生思想品德教育，培养德智体美劳全面发展的学生；
<!--[if !supportLists]-->（5） <!--[endif]-->加强安全防范工作，确保师生安全。
2、当年主要工作
严抓全镇教育系统教育教学管理与安全等各项工作，完成小学与初中阶段的义务教育工作。
二、机构设置情况
纳入2018年郦家坪中心完全小学决算编报的单位共1个，分别是郦家坪中心完全小学，其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位0个，全额拨款事业单位1个。部门在职实有人数36人，离退休人员0人，其中：财政全额供养36人；车改后实保留车辆0辆。
当年在职人员36人,比上年增加（减少）了0%，离退休人员0人，比上年增加（减少）了0%。
三、决算收支及增减变化情况
2019年郦家坪中心完全小学决算总收入3579163.38元，其中：财政拨款收入3579163.38元，占总收入的100%；上级补助收入0元、事业收入0元、经营收入0元、附属单位缴款收入0元、其他收入0元。
部门决算总支出3103580.54元，其中：基本支出3103580.54元，占总支出的100％；项目支出0元、上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。
2019年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出301438.34元，占基本支出的5%，人员工资福利支出2557910元，占基本支出的70%，对个人和家庭的补助支出244232.2元，占基本支出的25%。
与上年度相比总收入增加了25%，支出也减少了12.3%。商品和服务支出比上年减少了13%，人员工资福利支出比上年减少了0.7%，对个人和家庭的补助支出比上年减少了6%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：学生人数减少。教师人数减少。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2019年部门公共预算财政拨款支出3103580.54元,占本年支出的100%，（有其他方面支出的一一列示）。按支出功能分类主要用于以下方面：（按支出功能科目一一列示金额和占基本支出的比重）。
五、政府采购执行情况
2019年共发生政府采购支出56000元，其中货物类56000元，工程类0，服务类0元，其他0元。
六、国有资产占用情况
邵阳县郦家坪镇中心完全小学2019年度车辆合计0辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0，单价100万元以上专用设备0。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况
2019年，我单位对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价等工作进行了绩效评价，具体情况是2019基本按县财政的批复执行预算，“三公”经费、会议费等一般性支出严格控制在预算标准内；调整了预算结构，增强了重点工作经费保障能力；加快预算执行进度，资金使用效率有了提升；强化专项资金管理等制度建设，财务管理水平稳步提高
八、“三公”经费决算情况
邵阳县**单位2019年财政拨款“三公”经费决算总额0元。其中公务用车运行维护费支出0元,公务接待费支出0元，因公出国（境）费用支出0元。
（一）公务用车运行维护费
2019年年末公务用车保有量0辆，公务用车运行维护费0元。比上年决算增加0元。
（二）公务接待费
2019年单位共执行国内公务接待0批次，0人，公务接待费开支0元，比上年决算减少200元，其主要原因是公务接待减少。
（三）2019年单位因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）费0元，比上年决算增加0元。
九、相关口径说明及名词解释
（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
邵阳县郦家坪镇中心完全小学
2020年7月3日
附件：1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
