目 录
第一部分 邵阳县谷洲镇中心完全小学概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年度部门整体支出绩效评价报告
第五部分 部门决算表及附件
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
（一）主要职责
邵阳县谷洲镇中心完小为事业单位，学校经费由财政全额拨款。主要职能有：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。坚持以“德育为首，以人为本，质量强校”的办学思想，以教学常规管理为切入点，坚持科学发展观，依法治校，认真抓好学校各项管理工作，努力构建和谐校园，平安校园。
（二）当年主要工作
全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，围绕全面提高教育质量、办好新时代人民满意教育的目标，以实现教育优先发展、教育均衡发展、教育优质发展的总体思路，强化师德师风建设，促进校园和谐发展；坚持以教学为中心，全面提高教学质量；坚持以德育为首，全面实施素质教育。
二、机构设置及决算单位构成
内设机构设置。谷洲镇中心完全小学内设机构包括：人事政工，教学教导、办公室、总务室
纳入2019年邵阳县谷洲镇中心完全小学部门决算编报的单位共1个，其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位0个，全额拨款事业单位1个。部门在职实有人数50人，离退休人员0人，其中：财政全额供养50人；车改后实保留车辆0辆。
当年在职人员50人,比上年增加了6%，离退休人员0人，比上年增加了0%，其原因是离退休人员在中心学校列支。
第二部分 决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计518.48万元。与2018年相比，减少2.49万元，减少0.5%，变动的主要是因为学生人数减少。
2019年度支出总计471.18万元。与2018年相比，减少17.84万元，减少3.6%，变动的主要原因：学生人数减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计518.48万元，其中：财政拨款收入518.48万元，占总收入的100%；上级补助收入0元、事业收入0元、经营收入0元、附属单位缴款收入0元、其他收入0元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计471.18万元，其中：基本支出471.18万元，占总支出的100％；项目支出0元、上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计518.48万元。与2018年相比，减少2.49万元，减少0.5%。2019年度财政拨款支出总计471.18万元。与2018年相比，减少17.84万元，减少3.6%，当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：学生人数减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出471.18万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少2.49万元，减少0.5%，主要是因为学生人数减少。
2、财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出471.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出471.18万元，占100%。
3、财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为446.88万元，支出决算数为471.18万元，完成年初预算的105.4%，其中：
（1）一般公共服务教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
（2）教育支出（类）普通教育（款)小学教育（项）。
年初预算为446.88万元，支出决算为471.18万元，完成年初预算的105.4%，决算数大年初预算数的主要原因是：开支增大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出471.18万元，其中：人员经费422.1万元，占基本支出的89.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费39.08万元，占基本支出的8.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.73万元，完成预算的73%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无相关开支，与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是无相关开支。
公务接待费支出预算1万元，支出决算为0.73万元，完成预算的73%，决算数大于年初预算数的主要原因是按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，与上年相比减少0.02万元，减少2.7%,减少的主要原因是按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.73万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。
（1）因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务接待费支出决算为0.73万元，全年共接待来访团组40个、来宾180人次，主要是上级检查发生的接待支出。
（3）公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无公务用车支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
说明：本单位无政府性基金收支
九、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出39.08万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加33.21万元，增长566%。主要原因是：开支增大。
2、一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费1.37万元，用于开展暑期培训，人数50人，内容为暑期教师培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元，主要是无。
3、政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额14.5万元，其中：政府采购货物支出4.5万元、政府采购工程支出10万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
4、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 相关口径说明及名词解释
一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
第四部分 部门整体支出绩效评价报告
本部门预算绩效管理紧密结合我县推进富民强县的战略目标，充分发挥谷洲镇中心完全小学职能，推进中心完全小学科学化精细化管理，提高中心完全小学资金使用效益，着力支持经济发展方式转变，实现经济发展的协调性，均衡性，包容性。
第五部分 部门决算报表及附件
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
