目   录

第一部分 邵阳县工业职业技术学校部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分    2019年度部门整体支出绩效评价报告

第五部分  部门决算表及附件

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

（一）主要职责

根据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国义务教育法》规定，邵阳县工业职业技术学校单位依法履行下列职能职责：

（1）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；严抓全校教育系统教育教学管理、安全管理、财务管理、基建项目管理等工作。

（2）打造一支高素质的教师队伍，加强师德建设，营造良好的教学氛围，提高教育教学质量，力求将学生培养成为有素养、有技术的有为青年。　　

（二）当年主要工作

严抓全校教育系统教育教学管理与安全基建管理等各项工作，完成职业高中教育工作，并始终将安全工作作为重点；规范财务管理与基建项目管理，加强单位国有资产管理,维护资产的安全和完整,提高资产使用效益,为本单位履行各项职责提供保障，促进校园教育事业的发展。

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置。邵阳县工业职业技术学校单位内设机构包括：校办公室、教务处、学生处、教研处、总务室、财务室、团委。

决算单位构成。邵阳县工业职业技术学校单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳县工业职业技术学校单位本级。

部门在职实有人数124人，离退休人员35人，其中：财政全额供养159人；车改后实保留车辆0辆。

当年在职人员124人,比上年增加了5.0%，离退休人员35人，比上年减少了2.7%，其原因是2019年通过教师招聘录取了3人，定向委培到校了4人，商调回1人，考走2人，退休人员逝世1人。

第二部分  决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1048.74万元、支出总计954.06万元。与2018年相比，收入减少 156.04  万元，增长（减少） 13 %，主要是因为2018年财政拨付款中包含了2017年的部分款项；与2018年相比，支出减少174.04万元，减少15.4%，其中商品和服务支出比上年减少了0.5%，人员工资福利支出比上年减少了61.1%，对个人和家庭的补助支出比上年减少了41.1%。债务利息支出比上年减少了100%。当年支出较上年减少很多，因2018年支付了2017年教师的绩效工资及退休教师的生活补助共231.6万元。

。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1048.74  万元，其中：财政拨款收入 1045.75  万元，占 99.7  %；上级补助收入 0  万元，占 0  %；事业收入  0 万元，占 0  %；经营收入 0  万元，占 0  %；附属单位上缴收入 0  万元，占 0  %；其他收入 2.9 万元，占 0.3  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 954.06  万元，其中：基本支出 877.7  万元，占 92 %；项目支出 76.3 万元，占 8  %；上缴上级支出 0  万元，占 0  %；经营支出  0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出  0 万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收入总计 1045.75  万元,支出总计 954.06 万元，与2018年相比，收入减少 159  万元,减少 13.2 %，主要是因为财政拨款中包含了2017年的部分款项；与2018年相比，支出减少 174  万元,减少 15.5 %，主要是因为2018年支付了2017年教师的绩效工资及退休教师的生活补助共231.6万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出 954.06 万元，占本年支出合计的 100  %，与2018年相比，财政拨款支出减少 174  万元，减少 15.4  %，主要是因为2018年支付了2017年教师的绩效工资及退休教师的生活补助共231.6万元。

2、财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出 954.06万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 954.06  万元，占 100 %。

3、财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为 1318.64  万元，支出决算数为 954.06 万元，完成年初预算的72.4 %，其中：

（1）教育支出。

年初预算为1318.64万元，支出决算为954.06万元，完成年初预算的72.4%，决算数大于支出数，主要是决算数小于预算数，主要是因为预算考虑到本单位核定编制数，按核定编制数做人员经费预算，导致人员经费预算超出决算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出 877.7  万元，其中：人员经费847.8万元，占基本支出的 96.6  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费29.9万元，占基本支出的 3.4 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0  万元，支出决算为   万元，完成预算的 0  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0  %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加） 0  万元，减少（增长）  0 %，减少（增长）的主要原因是……。

公务接待费支出预算 0  万元，支出决算为0  万元，完成预算的 0  %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加） 0  万元，减少（增长）  0 %,减少（增长）的主要原因是……。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0  万元，支出决算为  0 万元，完成预算的 0  %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加） 0  万元，减少（增长） 0  %,减少（增长）的主要原因是……。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

×××年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算  0 万元，占  0  %,因公出国（境）费支出决算 0  万元，占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0  万元，占 0   %。其中：

（1）因公出国（境）费支出决算为 0  万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计 0  人次,开支内容包括：

……（活动名称）支出   万元，主要用于………（活动内容）

……（可根据实际情况进行增减）

（2）公务接待费支出决算为 0万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾  0人次，主要是………（活动内容）发生的接待支出。

（3）公务用车购置费及运行维护费支出决算为0 万元，其中：公务用车购置费  0 万元，   （单位本级或某二级机构）更新公务用车 0  辆……（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费 0  万元，主要是……支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0  辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入 0  万元；年初结转和结余 0  万元；支出 0  万元，其中基本支出 0  万元，项目支出 0  万元；年末结转和结余 0  万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）

九、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出 0  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加（减少） 0  万元，增长（降低） 0   %。主要原因是：……（具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

2、一般性支出情况

2019年 本部门开支会议费 0  万元，用于召开……会议，人数 0  人，内容为……；开支培训费 0  万元，用于开展……培训，人数 0  人，内容为……；举办工会活动等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 5.9  万元，主要是工会活动。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

3、政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额 0  万元，其中：政府采购货物支出 0  万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的 0   %，其中：授予小微企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的  0  %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

4、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆 0  辆，其中，领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车   辆、其他用车 0  辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

第三部分   相关口径说明及名词解释

一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分   部门整体支出绩效评价报告

2019年，我单位对全体教师的教学等工作进行了绩效评价，具体情况是合格完成了当年度的教育教学任务。

第五部分    部门决算报表及附件

1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

点击下载：2019年 部门决算报表及附件