一、2017年财政预算执行情况

（一）2017年公共预算执行情况

1、公共预算收入完成情况

2017年完成财政总收入97000万元（预计数，下同），较上年同期87812万元，增加9188万元，增长10.46%，为年初目标任务96150万元的100.88%,为市政府下达目标任务96700万元的100.31%。其中：累计完成县级公共财政收入68296万元，较上年同期67781万元，增加515万元，增长0.76%，县级公共财政收入税占比为40.31%；累计完成上划省级收入5799万元，较上年同期4975万元，增加824万元，增长16.55%；累计完成上划中央收入22905万元，较上年同期15056万元，增加7849万元，增长52.13%。

财政总收入按结构完成情况为:税收收入（含上划部分）累计完成56233万元，较上年同期43339万元，增加12894万元，增长29.75%。占财政总收入的比重为57.97%，较上年同期增长8.62个百分点。非税收入累计完成40767万元，较上年同期44473万元，减少3706万元，下降8.33%。占财政总收入的比重为42.03%，较上年同期下降8.62个百分点。

财政总收入按征收部门完成情况为:国税部门累计完成33800万元，较上年同期20716万元，增加13084万元，增长63.16%，为年初目标任务33479万元的100.96%。地税部门累计完成24539万元，较上年同期23977万元，增加562万元，增长2.34%，为年初目标任务24211万元的101.36%。财政部门累计完成38661万元，较上年同期43119万元，减少4458万元，下降10.34%，为年初目标任务38460万元的100.52%。

2、公共预算支出情况

2017年全县完成公共财政支出488118万元（预计数，下同），较上年同期469618万元，增加18500万元，增长3.94%。其中：一般公共服务支出61050万元，较上年同期57611万元，增加3439万元，增长5.97%；公共安全支出19380万元，较上年同期18351万元，增加1029万元，增长5.61%；教育支出87780万元，较上年同期86755万元，增加1025万元，增长1.18%；科学技术支出5730万元，较上年同期4607万元，增加1123万元，增长24.38%；文化体育与传媒支出15660万元，较上年同期12451万元，增加3209万元，增长25.77%；社会保障和就业支出90650万元，较上年同期85955万元，增加4695万元，增长5.46%；医疗卫生与计划生育支出71232万元，较上年同期69716万元，增加1516万元，增长2.17%；节能环保支出9850万元，较上年同期9400万元，增加450万元，增长4.79%；城乡社区支出12506万元，较上年同期11544万元，增加962万元，增长8.33%；农林水支出59765万元，较上年同期59533万元，增加232万元，增长0.39%；交通运输支出10050万元，较上年同期10013万元，增加37万元，增长0.37%；资源勘探信息等支出2490万元，较上年同期2478万元，增加12万元，增长0.48%；商业服务业等支出1620万元，较上年同期1583万元，增加37万元，增长2.34%；国土海洋气象等支出10950万元，较上年同期10682万元，增加268万元，增长2.51%；住房保障支出23890万元，较上年同期23150万元，增加740万元，增长3.20%；粮油物资储备支出1012万元，较上年同期999万元，增加13万元，增长1.30%；债务付息支出3746万元，较上年同期2480万元，增加1266万元，增长51.05%；其他支出585万元，较上年同期561万元，增加24万元，增长4.28%。

3、2017年政府性基金预算执行情况

2017年政府性基金收入预计完成43735万元，政府性基金支出预计完成43072万元，本年度略有结余。

政府性基金累计结余待决算汇总后，再向县人大常委会报告。

4、2017年社会保险基金预算执行情况

2017年县级六项社会保险基金收入117266万元，比年初预算152390万元减少35124万元，完成年初预算的77%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入22824万元，比年初预算20468万元增加2356万元，完成年初预算的112%；机关事业单位养老保险基金收入26865万元，比年初预算65976万元减少39111万元，完成年初预算的41%；失业保险基金收入1886万元，比年初预算747万元增加1139万元，完成年初预算的252%；城乡居民基本医疗保险基金收入52858万元，比年初预算55208万元减少2350万元，完成年初预算的96%；职工基本医疗保险基金收入12353万元，比年初预算9480万元增加2873万元，完成年初预算的130%；生育保险基金收入480万元，比年初预算511万元减少31万元，完成年初预算的94%。

2017年县级六项社会保险基金支出107318万元，比年初预算144463减少37145万元，完成年初预算的74%，累计结余72552万元。其中：城乡居民基本养老保险基金支出16088万元，比年初预算16049万元增加39万元，完成年初预算的100%，累计结余38732万元；机关事业单位养老保险基金支出28169万元，比年初预算65976万元减少37807万元，完成年初预算的43%；失业保险基金支出802万元，比年初预算426万元增加376万元，完成年初预算的188%，累计结余5771万元；城乡居民基本医疗保险基金支出51864万元，比年初预算52547万元减少683万元，完成年初预算的99%，累计结余9100万元；职工基本医疗保险基金支出10119万元，比年初预算9333万元增加786万元，完成年初预算的108%，累计结余16701万元；生育保险基金支出276万元，比年初预算132万元增加144万元，完成年初预算的209%，累计结余2248万元。

5、国有资本经营预算执行情况

2017年国有资本经营收入预算328.5万元，完成270万元，为全年预算的82%，主要为邵阳昭阳农商银行参股股利收入。华融湘江银行因每两年一次分红，2017年预算收入58.5万元未分红，故缺口58.5万元。

2017年国有资本经营预算支出预计完成270万元，为全年预算的82%。

6、政府债务情况

截止2017年11月30日，我县政府债务余额为37.99亿元，其中：政府负有偿还责任债务28.01亿元，政府负有担保债务0.69亿元，政府负有救助责任债务9.29亿元。