目   录

第一部分 邵阳县道路运输服务中心部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分    2019年度部门整体支出绩效评价报告

第五部分  部门决算表及附件

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

（一）主要职责

根据《中华人民共和国道路运输条例》和《湖南省道路运输条例》规定，邵阳县道路运输服务中心单位依法履行下列职能职责：

（1）贯彻执行国家和交通运输行政方管部门有关道路运输行业管理的法律法规和政策，拟定行业发展规划和政策措施。 

（2）　负责全县道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务的行政许可、行业管理工作。　　　

（3）负责全县道路运输市场诚信体系建设，负责道路运输及道路运输相关业务经营者的质量信誉考核。 

（4）负责全县道路运输行业安全监督管理工作。　

（二）当年主要工作

（1）鼓励发展农村客运，从快从简进行客运线路审批工作。（2）努力促进货运市场全面发展，加快了传统货运向现代物流业的转型。（3）致力壮大机动车维修和驾驶员培训市场。（4）圆满完成春运工作。（5）窗口工作再创佳绩，我所驻县政务服务中心交通窗口审批工作运作良好，办事群众对窗口服务评议满意。（6）农村客运线路燃油补贴按照公正、公开、透明的原则进行直补发放。（7）依法行政成效显著。（8）打非治违成果丰硕。

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置。邵阳县道路运输服务中心单位内设机构包括：办公室、人事股、财务股、法规股、安全股、运务股、驻站办、驾培股、维修股、货运股、稽查股、信息中心、监查室、工会、妇委会。

决算单位构成。邵阳县道路运输服务中心单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳县道路运输服务中心单位本级。

部门在职实有人数93人，离退休人员25人，其中：财政全额供养93人；车改后实保留车辆13辆。

当年在职人员93人,比上年减少33.6*%，离退休人员25人，比上年增加了8%，其原因是新增2名安置的退休军人，七个交管站47人转入乡镇（其中1名新增人员），2名在职人员办理退休。

第二部分  决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1730.87万元。与2018年相比，增减少394.47万元，减少18.56%，主要是因为事业机构改革人员调出；会计制度改革，上年度已做了支出的未付款的发票，本年度付款后，预算会计中又做了支出；退休人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1535.15万元，其中：财政拨款收入1436.5万元，占93.57 %；上级补助收入98.65万元，占6.43%；事业收入 0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0 万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1680.94万元，其中：基本支出1528.15万元，占90.91 %；项目支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出152.8万元，占9.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1539.22万元，与2018年相比，减少426.12万元,减少21.68%，主要是因为事业机构改革人员调出，在职人员退休。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1528.15万元，占本年支出合计的 90.91%，与2018年相比，财政拨款支出减少334.47万元，减少17.96%，主要是因为事业机构改革人员调出，在职人员退休。

2、财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1528.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;交通运输支出1528.15万元，占100%。

3、财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1542.74万元，支出决算数为1528.15万元，完成年初预算的99.05%，其中：

（1）一般公共服务年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（2）交通运输支出年初预算为1542.74万元，支出决算为1528.15万元，完成年初预算的99.05 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年度奖金未发放到位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1528.15万元，其中：人员经费1126.12万元，占基本支出的73.69 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费等；公用经费402.03万元，占基本支出的26.31%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务车辆运行维护费、公务接待费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为54万元，支出决算为   27.62万元，完成预算的51.15%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算 2万元，支出决算为0.63万元，完成预算的12.6 %，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求从严控制“三公经费”开支，与上年相比减少 0.01万元，减少1.56%,减少的主要原因是我单位按照要求严控“三公经费”开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为52万元，支出决算为26.99万元，完成预算的51.9 %，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求从严控制“三公经费”开支，与上年相比减少13.55 万元，减少33.42 %,减少的主要原因是我单位按照要求严控“三公经费”开支。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.63万元，占2.28 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算26.99 万元，占97.72 %。其中：

（1）因公出国（境）费支出决算为0 万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务接待费支出决算为 0.63 万元，全年共接待来访团组11个、来宾65人次，主要是兄弟县市来访发生的接待支出。

（3）公务用车购置费及运行维护费支出决算为26.99 万元，其中：公务用车购置费0万元，   （单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费 26.99 万元，主要是车辆保险、燃料费、维修费支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为   13辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出402.03万元，比年初预算数增加51.55万元，增长15%。主要原因是：会计制度改革，上年度已做了支出的未付款的发票，本年度付款后，预算会计中又做了支出。

2、一般性支出情况

2019年 本部门开支会议费0.24万元，用于召开……会议，人数 11人，内容为季度及年度安全例会；开支培训费1.09万元，用于开展业务人员培训，人数21人，内容为客货运输、维修、驾培及安全方面业务培训。

3、政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

4、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆 13辆，其中，领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、其他用车   辆，其他用车主要是交通执法用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分   相关口径说明及名词解释

一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分   部门整体支出绩效评价报告

   2019年部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）部门基本情况:我所是账政全额拨款的事业单位，内设股室15个（下辖7个交管站2019年5月已转地，人数47人），在职职工93人，退休人员25人。主要职能：根据《中华人民共和国道路运输条例》和《湖南省道路运输条例》授权，我所依法履行下列职能职责：（1）贯彻执行国家和交通运输行政主管部门有关道路运输行业管理的法律法规和政策，拟定行业发展规划和政策措施。（2）负责全县道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务的行政许可、行业管理工作。（3）负责全道路运输市场诚信体系建设，负责道路运输及道路运输相关业务经营者的质量信誉考核。（4）负责全县道路运输行业安全监督管理工作。

（二）主要工作：承担着全县道路旅客运输、货物运输、站场运营、机动车维修与综合性能检测、机动车驾驶员培训，以及汽车租赁、物流市场有关管理、车辆超限运输源头治理、安全监管等行政管理职责。工作面广,工作量大。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行情况

当年总收入1535.15万元，{其中：年初预算1542.74万元(包含财政代扣代缴440.48万元、财政拨款补助1000.66万元 、纳入预算管理的非税收入返回101.6万元)，上级补助98.65万元;减少账政预算收入106.24万元（原因：事业单位改革，人员转地）}。

（二）基本支出

部门决算总支出1528.15万元（其中包含：2018年绩效工资、奖金等），财务收支详细如下：

基本支出1528.15万元：其中工资福利支出1016.44万元、商品和服务支出167.71万元（“三公”经费共支出27.62万元，其中招待费0.63万元，公务车辆运行维护费26.99万元，因公出国费用为0）,对个人和家庭的补助109.68万元；其他资本性支出234.32万元.

（三）专项支出

无专项资金。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析：无。

（二）专项管理情况分析：无。

四、资产管理情况：我所对资产实行统一管理、分级负责制。单位负责人是资产管理的第一责任人；财务股负责资产的账卡管理、清查登记、统计报告等工作；办公室负责实物资产管理，包括资产的采购、验收、维修保养及处置等日常管理。

资产处置程序：一般资产处置应依据资产清查报告，由办公室会同财务股、技术部门审核鉴定，提出处理意见，按分管领导审批，对于单位重大资产处置，需经党组会进行集体决策审批。重大资产处置应委托具有评估资质的资产评估机构进行评估。资产处置收益按规定上缴财政局，实行“收支两条线”管理。处置资产经审批后及时进行账务处理。

五、绩效评价工作情况：一是建立并组织实施适合我所实际的内部控制体系，包括单位经济活动的决策;充分运用现代科学技术手段，加强内部控制。二是梳理我所各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略。

六、综合评价情况及评价结论：健全机构，加强领导。务必高度重视，将其作为“一把手”工程，成立内控规范实施领导小组。完善制度，加强监督。要认真对照内控规范的内容和要求，制定工作标准，完善细化岗位责任制度，优化工作流程，分析存在问题，认真扎实整改，健全“以预算管理为主线、以经费管控为核心”的各项管理制度，把内控的要求贯穿于会计核算、会计监督的全过程，推进单位会计工作标准化、制度化、规范化建设。加强协调，落实责任。内部控制规范实施工作领导小组要加强组织协调，细化工作方案，明确工作职责，落实工作责任。

七、部门整体支出主要绩效：根据县财政局的部署，召开预算编制会议，全面把握预算编制政策和要求。预算编制贯彻厉行节约、量入为出、收支平衡的原则，统筹兼顾，突出重点，细化编制，确保工作运行。

八、存在的问题

1、没有结合我所实际情况预算：根据国家分类推进事业单位改革的有关规定及《中华人民共和国道路运输条例》赋予的工作职能，道路运输管理机构是承担行政职能的管理机构，依照相关要求和批复，根据我所实际工作需要申请执法服装购置费纳入财政年初预算（在职人员93人，按省局规定配置要求换发年限：夏服、衬衣等为1年/次小计11.4万元；春秋服、胸、肩章等为2年/次小计15.86万元；冬常服等为3年/次小计7.24万元；防寒服等为4年/次7.48，合计41.98万元）；自2013年取消行政事业收费后，我所每年制作证、牌、卡等需费用10万，纳入财政年初预算。

2、我所每年都必须要开展的春运40天、百日行动整顿100天、危货整治专项行动、打非治违专项整治这四项重点工作由于时间长，范围广，人员多，开支大，申请2020年道路运输安运专项整治经费50万，纳入年初财政专项经费预算。

九、改进措施和有关建议

建议将我单位资金缺口纳入账政年初预算。