目  录

第一部分 部门主要职责

第二部分 机构设置情况

第三部分 决算收支及增减变化情况

第四部分 公共预算财政拨款支出决算情况

第五部分 政府采购执行情况

第六部分 国有资产占用情况

第七部分 重点绩效评价结果等预算绩效情况

第八部分“三公”经费决算情况

第九部分 相关口径说明及名词解释

第十部分 相关表格

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7.一般公共预算“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分    部门主要职责

一、主要职责

根据《中华人民共和国森林法》和《野生动植物保护条例》规定，邵阳县林业局依法履行下列职能职责：

1.贯彻执行《中华人民共和国森林法》以及发展林业和生态环境建设的方针、政策、法律、法规和规章；拟定有关林业政策，组织起草与林业有关的地方政府规范性文件，并研究、拟定全县林业发展中长期规划和年度计划，依法检查监督贯彻执行情况；拟定并组织实施林业用地使用规划；指导全县林业经济体制改革。

2.组织指导全县植树造林、国土绿化和各类林业基地建设，对国有林场、生态公益林实行管理。

3.依照有关法律、法规，协调、指导、检查督促全县城乡绿化和全民义务植树活动。　

4.组织指导全县森林资源调查规划、设计、动态监测管理工作；依法对森林资源进行监督监测管理，负责监督管理森林资源采伐限额、木材运输和加工利用；依据《中华人民共和国森林法》及有关法律、法规，管理征用占用林地的初审；主管森林资产评估，监督山地综合开发利用。　 　

5.依照《野生动物保护法》和《植物检疫条例》负责全县野生动植物类型自然保护区的建设和管理，主管全县野生动植物资源，负责国家、省重点保护的野生动物及其标本出境的预审或报批；负责森林病虫害防治和植物检疫的宏观管理。

6.指导县森林公安工作和森林公安队伍建设，维护林区社会治安秩序；指导、协调、监督、查处破坏森林资源的案件。

7.受县政府委托归口协调管理县森林防火指挥部办公室、县绿化委员会办公室、县油茶产业发展办公室的日常业务工作。

8.组织制定全县林业发展中长期规划，对竹木生产及加工、林产化工、森林旅游、木本药材、竹业、林木花卉等林业产业实行行业指导和宏观管理。负责组织申报重点建设项目的用材指导性计划；规划指导竹木及林产品市场建设；协调管理竹木和林产品经销。

9.组织制定全县林业发展中长期规划，对竹木生产及加工、森林旅游、竹业、林木花卉等林业产业实行行业指导和宏观管理。负责组织申报重点建设项目的用材指导性计划；规划指导竹木及林产品市场建设；协调管理竹木和林产品经销。

二、当年主要工作

今年以来，我局紧紧围绕我县2018年林业工作目标，积极开展造林绿化、产业发展、资源保护等林业工作,圆满完成了全年工作目标, 全县森林覆盖率47.79%、森林蓄积量437.9万立方米，取得了良好成效。

（一）造林绿化工作持续推进。今年以来，全县共完成新造林石漠化造林4483.5亩、封山育林3318亩，完成长防林造林4000亩，补植补造14000余亩；完成公路绿化造林及补植补造56.3公里、河岸绿化造林及补植补造45.3公里；完成“四边”造林、退耕还林补植、油茶造林补植等重点工程造林 2.5万亩，其中“四边”、退耕还林补植补造2603.5亩、荒山造林6565亩、封山育林15464亩、四旁造林500亩、完成1个星级生态农庄、1个特色产业园、2个花卉（植物）专业园、30个秀美村庄、30个花果园（小游园）。共建义务植树基地23个，造林面积1650 亩，完成裸露山地造林3200亩。启动省级森林城市的创建工作，对全县花卉苗木企业进行了摸底调查。认真做好建档立卡贫困人口生态护林员选聘工作，重新择优选聘出409人，签订了管护协议，并已通过一卡通发放409名护林员工资409万元。积极开展天然商品林管护，共造册兑付4.94万亩个人天然商品林2018年度管护试点补助资金54.34万元、10470户林农。积极向国家局、省局申报和争取 “湖南邵阳鸡公岩国家石漠公园”立项工作，12月份已顺利通过国家评审，为我县又争取到一块“国字号”招牌。

（二）油茶产业持续稳步发展。全面完成了今年油茶基地建设任务。据统计，2018年全县共调运良种油茶苗木450万株，完成油茶造林3.1万亩、55个村的油茶“四旁”造林，油茶林总面积发展到68.4万亩，茶油年产量1.96万吨。加强油茶苗木培育，共嫁接培育优良无性油茶苗木520万株。二是稳步推进油茶精深加工。通过积极招商引资，成功引进新三板挂牌企业--北京中天金谷科技股份有限公司签约并启动湖南一代伟仁邵阳油茶项目建设，着力补齐我县油茶精深加工短板。到11月底，该项目第一期工程完成年度投资5500万元。初步制定了远景发展规划;完成了厂房和综合楼建设的规划设计、施工单位招投标、通水通电、土地平整、厂房基础、设备购置和3 亩土地征收工作；注册了“一代伟仁”商标，收购了油茶籽320吨。三是有序推进油茶项目建设。认真开展湖南省“一县一特”主导特色产业项目申报工作，大力争取油茶产业发展资金；积极争取省林业厅的支持，再次追加我县欧洲投资银行贷款湖南油茶发展项目计划，将新增贷款资金190万欧元。认真实施邵阳县油茶标准化示范区和国家油茶种植标准化示范区项目建设；大力配合湖南省林业科学院加快推进全县油茶经营方案编制和油茶可持续经营认证工作；积极协助中国科学院亚热带农业生态研究所、华中农业大学、湖南省林业科学院开展国家重点研发计划课题“低效经济林提质增效关键技术研究与示范”项目实施，及时完成了塘渡口镇塘仁和白仓镇瓦屋两个油茶提质增效的控制性试验基地的油茶春季施肥工作。同时，积极做好油茶气候适宜性评价和气候品质认证及产品溯源工作。认真抓好技术培训工作，举办了欧洲投资银行贷款湖南油茶发展项目技术骨干暨森林认证内审员培训班、国家油茶工程技术研究中心邵阳工作站油茶高接换冠技术培训班等各类油茶生产技术培训班12次，组织参加省林科院举办的森林认证标准培训班，参加培训学习人员达1200余人，有力地提升了油茶种植经营水平。四是国家油茶产业示范园建设进展顺利。到11月底，邵阳国家油茶产业示范园项目完成年度投资11750万元。五栋大楼的后续建设基本完成，完成科研中心装修及基础设施建设；完成土地挂牌出让25亩；完成油茶特色文化街建设规划、市场调研、修建性详规；油茶博览园重新选址400亩山地，初步完成划界、定桩工作。国油网已挂网运营，与4家公司达成招商签约协议；科研中心和邵阳县农村电商之公共服务、孵化、后勤中心已投入使用。

（三）森林资源得到有效保护。今年加大了森林资源保护宣传和管理力度，创新方式开展了 “世界湿地日”等形式多样的资源保护宣传，张贴宣传画1.5万余套、宣传资料2万余份。一是继续实施好禁伐减伐保护发展森林资源。我县进一步深入推进封山育林全面禁伐，加大造林抚育和管护力度，与各乡镇场拟定订了2018年保护发展森林资源目标责任状，严格执行保护发展森林资源目标责任制，确保实现森林覆盖率、森林蓄积量、森林保有量、林地保有量保护发展目标，设立年终绩效考核奖，并予以全县通报。实行森林资源巡护检查制度，资源站适时组织力量对全县各乡镇毁林开垦，非法占地采石、采沙、建房、建砖厂、非法移植野生植物、乱捕滥猎野生动物、森林病虫害防治等一系列破坏森林资源的行为进行专项巡护，已对河伯乡等15个乡镇进行了管护巡查。拟定2018年集体（个人）木材生产计划。根据省林业厅《关于确认63个县市区2016-2018年采伐约束性指标的函》的规定，结合我县自2013年实行封山育林全面禁伐的实际，拟定2018年我县集体（个人）木材生产计划总量3660立方米。其中商品林2220立方米，公益林1440立方米，人工林3167立方米，天然林493立方米。二是加强林业有害生物防治。今年1月以来，我局认真按照国家林业局《松材线虫病防治技术方案》要求，累计清除枯死松树3689株，施放磷化铝4610粒，并积极防治松褐天牛，在塘渡口、九公桥两个松材线虫病疫点布设500个诱捕器，对每个诱捕器都采用奥维软件和GPS定位，记录地理坐标，并绘制诱捕器分布图。实时掌握防治效果，防治工作有序推进，有效防治面积15000亩，疫情面积由6649.1亩下降到2018年秋冬季普查的4608.5亩，枯死松木996株，有效地防止疫情扩散蔓延。同时认真做好松毛虫防治，全县2018年第一代松毛虫发生14.7万亩，我局积极制定防治方案，实施直升机喷洒阿维菌互+BT仿生药物防治81个架次，作业面积17.6万亩，有效防治15.8万亩。人工地面喷洒功夫菊脂进行防治零星发生区域0.35万亩，人工地面补防0.2万亩。经县政府、县林业局、湖南省林科院三方联合进行验收，综合评定防治效果为优秀，挽回经济损失800万元。三是严格森林资源督查自查。全县森林资源督查判读图斑数243个，其中违法违规图斑数58个，依法查处图斑数38个，回收林地图斑数34个，恢复植被图斑数34个。森林资源督查期间，全县组织培训4次，培训人数160，投入车辆150余台。四是加强湿地保护。继续做好以“天子湖国家湿地公园”为龙头、全县重要湿地斑块为重点的湿地保护工作，加快湿地自然修复、人工修复建设步伐。认真贯彻落实省厅“关于开展我省湿地名录编制基础工作的通知”要求，扎实做好全县湿地名录编制基础工作。我县目前拟编制湿地名录斑块183个，面积7044.7公顷。五是加强森林防火工作。今年我县加大投入，加强了重点林区和重点乡镇的防火隔离带、交通通信、防火物资等基础设施建设。4个国有林场（所）新修防火隔离带70公里，维护防火隔离带120公里。其他罗城、五丰铺、白仓、河伯乡等重点乡镇，新修防火隔离带60公里。县防火指挥部储备扑火设备有风力灭火机40台、割灌机20台、油锯15把、打火鞭4000把、砍刀1000把、照明电筒30把；各乡镇场按照打火鞭不低于200把、砍刀100把、照明电筒30把、水壶30个的标准，各行政村按照打火鞭、砍刀不低于25把的标准进行配备，保证了器材的正常使用，通信工具的畅通。在森林防火期内，加强对森林、林木、林地经营单位、广大群众的森林防火宣传，全县通过村村响广播不间断循环播放森林防火知识，出动宣传车2650台次。共发放防火宣传手册6万份，《致全县干部群众一封信》23000份，张贴《邵阳县人民政府禁火令》16000份,防火标语78250份，悬挂横幅3200条，制作固定宣传牌160块,发送森林防火警示信息390余万条。组织开展森林防火“进机关、进学校、进社区街道、进乡镇院落”的四进活动，做到野外用火安全基本常识家喻户晓。县防火指挥部成立了4个森林防火督查小组，不定期到各个乡镇场所督查森林防火工作，并建立了50人的森林消防专业队伍，随时待命。县12119接警指挥中心严格执行24小时防火值班制度和领导带班制度，确保上传下达及时到位，并做好值班接警记录，无漏岗、脱岗现象发生，全年共接火警电话869起，其中有效火警162起，重复报警及无效报警707起，参与扑救省卫星监控热点7起，一般森林火灾22起;有效化解了谷洲镇与邵阳市大祥区、小溪市乡与隆回县、郦家坪镇与邵东县等几起县界森林火灾，及时控制险情，减少火灾损失，没有发生大的森林火灾，杜绝了伤亡事故发生。六是高效开展政务中心窗口服务。全年已办理林木种子经营许可证9份；野生动物训养证3份；野生动物经营许可证3份；野生动物运输证24份；林地征占用用地13宗，其中使用林地性质为长期的7宗，使用林地性质为临时的6宗；办理木材运输证12份，其中省内1份，出省11份，运输材积共计347立方米；办理植物检疫证书共12份，省内4份，其中板材13.5立方米 ，油茶苗368.62万株，出省8份，其中板材333.5立方米，板栗苗63000株；办理林木采伐许可证5份，其中蓄积693.89立方米，出材量418.73立方米。七是加强执法打击力度。今年以来，我局以森林公安局、林政法规股、乡镇林业站为执法拳头，先后组织开展了“春雷2018”、“打击破坏野生动物资源违法犯罪”、“打击非法占用林地”规范油茶采摘秩序等专项整治行动，共办理各类案件63起。其中：受理刑事案件11起，林业行政案件29起，治安案件受理23件，治安拘留20人，警告3人。没收木材11立方米，恢复林地面积320亩。收缴罚没90余万元，为国家、集体和个人挽回经济损失200余万元。通过执法活动打击了违法分子的嚣张气焰，保护了森林资源，树立了林业形象。

（四）林业改革发展稳定形象进一步树立。一是持续抓好林场稳定促国有林场发展活力不断增强。在去年改革的基础上，认真落实有关改革政策。今年上半年，各林场为未入保职工办理了参保，实现了养老保险全覆盖。在低保方面，困难职工实行了应保尽保。国有林场危旧房改造大坝建设点完成了小区物业用房建设，自来水加压设备安装，垃圾池建设；楠木建设点主体工程已完工，抽签分房到户，附属设施建设正在进行招投标。二是抓党风政风促林业外部形象提升。继续深入开展“两学一做”学习教育，通过推行支部主题党日活动、“三会一课”、“双述双评”制度化建设，“两学一做”学习教育常态化制度化。进一步强化了党风廉政建设责任制，规范了林业局的工作制度，严明了林业队伍，提升了林业印象。三是抓综治信访、精准扶贫促社会稳定和谐。全年共接待群众来信来访61人次，受理办结了省委第三巡视组交办我局的信访件4件（其中2件同信访人签订了息访协议书和息访承诺书），案卷材料的标准化在省委第三巡视组回头看整改期间得到县领导和县信访局的高度评价；在湖南省信访系统受理办结信访件6件；受理办结省纪委、省厅、市局转交的信访件5件；配合县纪委监委办理信访案件4件；高标准完成中央环保督察组交办我局的信访举报件5件和中央环保督察组回头看期间交办我局的信访举报件10件（次）。抽调局机关30名领导和中层骨干在塘渡口镇双合社区开展“学思想、转作风、访民情、解民忧”活动，积极开展创文创卫活动。选派5名政治思想过硬、基层工作经验丰富、业务能力强的同志常驻所联村郦家坪镇长沙塘村、郦家坪村、树塘村开展精准扶贫工作，安排72名干部到村实行结对帮扶，加大村级组织建设，落实产业扶贫、教育扶贫、健康扶贫等一系列政策奖励补助措施，争取和安排资金90余万元，推进村级项目建设，帮助扶贫村完成9条公路路基新修、扩建工程8.124公里，预算投入资金58万元；与市林业局协调，将长沙塘至天马塘公路纳入森林防火林道建设项目，并解决公路三通一平资金5万元；积极与县组织部协调，将长沙塘村村级综合服务平台建设由扩建改新建，改善村办公条件，同步建好村卫生室及村文化广场，我局帮助解决村级综合服务平台三通一平资金3万元及规范化布置资金2.4万余元；积极与县水利局协调，特别安排长沙塘村2018年山塘维修指标2口，争取上级扶持资金10万元；与县油茶办协调，计划今冬在全村发展四旁油茶造林400亩，解决预算苗木资金10万元，目前油茶造林整地工作已全面开始；协助开展自来水提质工程。针对全村自来水水质差的问题，郦家坪党委政府高度重视，对立志组等11个组的自来水管道进行更换，现工程已完工；3个村帮助完成贫困户易地扶贫搬迁乡镇集中安置15户，完成危房改建4户8人。

其它如山林纠纷调处、人事、全县中心工作等各项工作都按要求完成了年度目标任务。

第二部分  机构设置情况

纳入2018年邵阳县林业局部门决算编报的单位共10个，林业局预算包括局机关本级预算、营林技术推广和科技教育站预算、国有林场管理站预算、竹木检查站预算、森林消防中队预算、绿化委员会办公室预算、林地林权和资源管理站预算、林业调查规划设计队预算、5个木材检查站预算、21个乡镇林业站预算、河伯岭国有林场预算、五峰铺国有林场预算、反封岭国有林场预算、县林科所预算。其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位1个，全额拨款事业单位37个。部门在职实有人数333人，离退休人员91人，其中：财政全额供养333人；车改后实保留车辆1辆。

当年在职人员333人,比上年减少了4%，离退休人员91人，比上年增加了5%，其原因正常退休和退休人员正常死亡。

第三部分  决算收支及增减变化情况

2018年邵阳县林业局单位决算总收入55698927.25元，其中：财政拨款收入55698927.25元，占总收入的100%；上级补助收入0元、事业收入0元、经营收入0元、附属单位缴款收入0元、其他收入0元。

部门决算总支出55310829.65元，其中：基本支出48376399.32元，占总支出的87％；项目支出6934430.33元、上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。

2018年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出17853302.64元，占基本支出的37%，人员工资福利支出30523096.68元，占基本支出的63%，对个人和家庭的补助支出0元，占基本支出的0%。

与上年度相比总收入减少了21%，支出也增加了9%。商品和服务支出比上年减少了15%，人员工资福利支出比上年减少了17%，对个人和家庭的补助支出比上年增加了60%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：一是在职人员工资和退休人员待遇调整。二是人员调进调出、正常退休。

第四部分  公共预算财政拨款支出决算情况

2018年部门公共预算财政拨款支出55310829.65元,占本年支出的100%，（有其他方面支出的一一列示）。按支出功能分类主要用于以下方面：（按支出功能科目一一列示金额和占基本支出的比重）。

第五部分   政府采购执行情况

2018年共发生政府采购支出53.8元，其中货物类11.2元，工程类0元，服务类33元，其他9.6元。

第六部分   国有资产占用情况

邵阳县林业局2018年度车辆合计1辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备没有，单价100万元以上专用设备没有。

第七部分   重点绩效评价结果等预算绩效情况

2018年，我单位没有达到重点资金管理范围、故没有重点绩效评价需说明。

第八部分   “三公”经费决算情况

邵阳县林业局2018年财政拨款“三公”经费决算总额66922.17元。其中公务用车运行维护费支出39756.17,公务接待费支出27166元，因公出国（境）费用支出0元。

（一）公务用车运行维护费

2018年年末公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费39756.17元。比上年决算增加387.67元，主要用于车辆用油，维修保养，保险年检等支出。　

（二）公务接待费

2018年单位共执行国内公务接待181批次，905人，公务接待费开支27166元，比上年决算减少42815元，其主要原因是用于上级调研、工作检查、指导等产生的费用。

（三）2018年单位因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）费0元，比上年决算增加（减少）0元，其主要原因是没有出国人员。

第九部分   相关口径说明及名词解释

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第十部分  相关表格

附：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7.一般公共预算“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                  邵阳县林业局

                                               2019年7月13日