邵阳县城市建设投资经营管理办公室
单位2017年部门决算情况说明
一、部门主要职责
1．主要职责
根据《预算法》和《财政财务会计制度》规定，邵阳县城投办主要履行下列职能职责：
（1）城市基础设施项目的投资开发建设；
（2）房地产开发经营；
（3）市政工程及房屋建筑工程建设监理；
（4）土地收储、开发与经营；
2、当年主要工作
负责邵阳县城范围内建设用地手续的办理、城镇及农村基础设施、易地扶贫搬迁、安置区建设及项目融资工作。
二、部门基本情况
纳入2017年邵阳县城投办部门决算编报的单位共1个，全额拨款事业单位1个。部门在职实有人数17人，离退休人员1人，其中：财政全额供养17人；在编实有车辆2辆。
当年在职人员17人,较上年新增调入人员5名。
三、部门决算总体情况
2017年邵阳县城投办决算总收入207.16万元，其中：财政拨款收入207.16万元，占总收入的100%。
部门决算总支出208.22万元，其中：基本支出142.16万元，占总支出的68.27％；项目支出65万元。
（一）基本支出情况。2017年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出17.83万元，占基本支出的12.5%，人员工资福利支出100.41万元，占基本支出的70.6%，对个人和家庭的补助支出9.72万元，占基本支出的7%。
与上年度相比总收入减少了70%，主要是由于项目支出较上年减少了521.7万元，支出也减少了70%。商品和服务支出比上年减少了35%，因在编人员调入增加5名，人员工资福利支出比上年增加了64.8%、对个人和家庭的补助支出比上年减少了55%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：一是项目支出减少了521.7万元，二是在编人员调入增加5名。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2017年部门公共预算财政拨款支出207.16万元,占本年支出的100%。按支出功能分类用于一般公共服务。
五、政府采购情况
2017年共发生政府采购支出3万元，其中货物类1.2万元，服务类1.8万元。
六、“三公”经费决算情况说明
邵阳县邵阳县城投办2017年财政拨款“三公”经费决算总额13万元。其中公务用车运行维护费支出8万元,公务接待费支出5万元，因公出国（境）费用支出0万元。
（一）公务用车运行维护费
2017年年末公务用车保有量2辆，公务用车运行维护费8万元。比上年决算增加了7.8万元，主要原因是2016年度有大部分公车运行经费已在城投公司列支。
（二）公务接待费
2017年单位共执行国内公务接待35批次，83人，公务接待费开支1.5万元，比上年决算减少4.5万元，主要原因是另有4万元公务接待费已在城投公司列支。
七、相关口径说明
（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
邵阳县城市建设投资经营管理办公室
2018年7月20日
附件：1、收入决算总表
2、支出决算总表
3、财政拨款收入支出决算总表
4、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
5、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
6、“三公”经费决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
