邵阳县城市管理和综合执法局本级2022年部门预算公开说明 

目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、其他项目支出绩效目标表 

22、部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、负责贯彻落实国家、省、市有关城市管理的法律、法规和政策；负责拟订全县城市管理和综合执法规范性文件、政策措施，并组织实施和监督检查。负责全县城市管理的统一规划、协调和督促检查及考核考评工作。 

2、负责城市道路占用及挖掘、城市建筑垃圾处置、户外广告设置等管理和审批工作;负责市容监察工作;负责规划区园林绿化、渣土管理方面的工作；负责向社会公众开放、提供公共使用和活动的广场、绿地,城市道路公共停车场、公共停车位和摩托车停靠点等秩序管理;负责城市管理数字化平台的建设、运行和管理。 

3、负责行使以下行政处罚权： 行使住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权； 行使规划管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权； 行使生态环境管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行政处罚权； 行使公安交通管理方面的法律、法规、规章规定的侵占城市道路的违法停放车辆和当路摆摊设点、堆物作业等侵占城市道路和公共场地行为的行政处罚权；行使违反烟花爆竹燃放管理规定行为的行政处罚权； 行使水务管理方面的向城市河道和其他水域倾倒废弃物和垃圾以及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等行政处罚权； 行使市场监督管理方面规定的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营,以及户外违法回收贩卖药品等行政处罚权; 行使其他报经省人民政府批准确定的具体行政处罚权； 可以实施与上述范围内法律、法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。 

4、承担县城市管理委员会的日常工作。 

5、完成县委、县政府交办的其他任务。 

（二）机构设置 

邵阳县城市管理和综合执法局本级内设机构包括：本部门共有编制人数91人，实有人数127人。内设股室6个，分别为： 办公室、政工和法规股、财务股、综合业务股（加挂数字城管监督管理股）、环卫和渣土管理股、市政管理股（加挂安全管理股）。下辖副科级事业单位：执法大队、市场服务中心、环境卫生服务中心、股级事业单位：路灯绿化事务中心。 

二、部门预算单位构成 

邵阳县城管局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,762.67万元，其中，一般公共预算拨款1,762.68万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年增加16.03万元，主要原因是人员工资普调。 

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,762.67万元，其中：社会保障和就业支出243.54万元，城乡社区支出1,434.45万元，住房保障支出84.68万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加16.03万元，主要原因是人员工资普调。

四、一般公共预算拨款支出 

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,762.67万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算1,517.67万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算245万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：合计支出245万元，主要用于支付城管执法聘请70个协管人员的工资等方面；邵阳县城市管理和综合执法局支出245万元，主要用于70个协管人员的工资及社会保险等支出等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2022年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费368.46万元，比上年预算增加3.42万元，增长0.94%，主要原因是物价上涨。 

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为35.18万元，其中，公务接待费6.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费28.38万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加2.78万元，主要是执法车辆增加，公务用车运行费增多。 

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算6.8万元，用于购买会议资料费用；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额1368万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算619万元；服务类采购预算749万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车22辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车21辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,762.67万元，其中，基本支出1,474.67万元，项目支出245万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。 

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。 

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第二部分 2022年部门预算表 

151001__邵阳县城市管理和综合执法局本级部门预算公开表