一、主要职能

　　    部门主要职能： 根据《邵阳县档案局职能配置、内设机构和人员编制》规定，邵阳县档案局依法履行下列职能职责：　

　　　（1）贯彻执行国家和省市有关档案工作的方针、政策、法律、法规和条例，进行行政执法监督。

　　　（2）对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理。制订全县事业发展的中长期规划和年度计划，组织、指导、检查监督、协调各乡镇场、县直机关、驻县部队、群众团体、企事业单位及其它组织的档案业务工作。　　

　　　（3）集中统一接收、征集、整理和保管县委、县政府及县各单位的重要资料，保守党和国家的机密，维护档案的完整，确保档案资料的完全，推进档案工作的科学管理和现代化建设。　

　　　（4）组织档案科学技术与基础理论研究，制订全县档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作，负责档案系列专业技术职务的推荐、评审工作。　

　　　（5）负责全县各级各类档案馆、档案室目标管理考核和验收工作，指导全县档案信息资源开发利用工作，推进档案信息网络建设。

　　二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，县档案局部门预算包括局机关本级预算。根据《中共邵阳县委办公室关于印发〈邵阳县档案局职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》邵阳县档案局无下属单位或二级机构。

　　三、部门收支概况

　　2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

　　（一）2018年初预算收入203.81万元，其中：一般公共预算拨款203.81万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。收入较上年增加58.86万元，主要原因（或项目）是：基本支出预算中增加公车改革补贴4.62万元、职业年金4.66万元；专项经费支出预算中增加新档案馆运行经费48万元。

　　（二）2018年初预算支出203.81万元，其中: 一般公共服务支出172.66万元，社会保障和就业支出17.29万元，医疗卫生与计划生育支出6.88万元，住房保障支出6.98万元。支出较上年增加58.86万元，主要原因（或项目）是：基本支出中增加公车改革补贴4.62万元、职业年金4.66万元；专项经费支出中增加新档案馆运行经费48万元。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2018年一般公共预算拨款支出203.81万元。

　　基本支出： 111.81万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出89.35万元,商品和福利支出12.03万元,对个人和家庭补助支出10.43万元。

　　项目支出： 92万元，用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：档案管理经费32万元，工作经费12万元，档案馆运行经费48万元 。

　　五、“三公”经费预算情况

　　2018年“三公”经费预算数为4.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费4.5万元。

　　“三公”经费增减变化情况说明：2018年“三公”经费预算与2017年持平。县档案局按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

　　六、政府性基金预算

　　县档案局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、国有资本经营预算

　　县档案局2018年没有国有资本经营预算收入安排的支出。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关（事业）运行经费

　　2018年县档案局机关履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计12.03万元，比上年7.38万元增加4.65万元，主要原因是增加主要原因是增加其他交通费用（公车改革补贴）预算。基本支出111.81万元，比上年100.95万元增加10.86万元；一般行政管理项目支出92万元，比上年44万元增加48万元。

　　（二）政府采购情况

　　2018年县档案局政府采购预算总额0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　县档案局无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

　　（四）预算绩效管理情况

　　2018年县档案局整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算支出绩效目标管理。

　　九、名词解释

　　（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

　　　　　     　　　　　　　  　邵阳县档案局

　　　　　　　　　　　   　　　2018年4月25日

附件下载:档案局部门预算公开表.xls