一、部门主要职责
1.主要职责
根据《邵阳县档案局职能配置、内设机构和人员编制》规定,邵阳县档案局依法履行下列职能职责:
(1)贯彻执行国家和省市有关档案工作的方针、政策、法律、法规和条例,进行行政执法监督。
(2)对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理。制订全县事业发展的中长期规划和年度计划,组织、指导、检查监督、协调各乡镇场、县直机关、驻县部队、群众团体、企事业单位及其它组织的档案业务工作。
(3)集中统一接收、征集、整理和保管县委、县政府及县各单位的重要资料,保守党和国家的机密,维护档案的完整,确保档案资料的完全,推进档案工作的科学管理和现代化建设。
(4) 组织档案科学技术与基础理论研究,制订全县档案工作人员队伍建设规划,组织档案专业教育和档案专业干部培训工作,负责档案系列专业技术职务的推荐、评审工作。
(5)负责全县各级各类档案馆、档案室目标管理考核和验收工作,指导全县档案信息资源开发利用工作,推进档案信息网络建设。
2、当年主要工作
2017年,县档案局着力加强档案基础设施建设,着力加强档案信息化建设,着力加强“美丽乡村”档案建设,不断开创我县档案工作新局面。县综合档案馆正式竣工并投入使用,正在申报省特级档案馆。一是推进档案规范化管理。机关单位建档率达85%。全县各机关单位档案室达特级档案室4个,省一级档案室9个,达市级以上标准36个,河伯乡等6个乡镇成功创建市级标准档案室。二是加强重点档案信息数字化建设。档案信息数字化是今后档案事业发展的必然趋势和要求。全年共扫描纸质档案60万页,全面完成市局确定的考核任务。三是开展“美丽乡村”建档工作。重点指导完成了九公桥中合村、蔡桥乡柘双村、白仓镇新建村、下花桥镇杉榔村、谷洲镇清水村等20个村级建档,全面完成市定“美丽乡村”建档任务。四是切实加强档案新馆建设。到今年7月,档案新馆正式竣工并投入使用。档案新馆设计新颖、外观简洁,结构合理,功能齐全,是县城新区亮丽的文化景观和标志性建筑。
二、机构设置情况
纳入2017年且档案局部门决算编报的单位共1个,分别是邵阳县档案局,其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位1个,全额拨款事业单位1个。部门在职实有人数9人,离退休人员6人,其中:财政全额供养9人;车改后实保留车辆0辆。
当年在职人员9人,比上年增加(减少)了0%,离退休人员6人,比上年增加(减少)了14%,其原因是退休人员死亡1人。
三、决算收支及增减变化情况
2017年县档案局决算总收入7317040元,其中:财政拨款收入7317040元,占总收入的100%;上级补助收入0元、事业收入0元、经营收入0元、附属单位缴款收入0元、其他收入0元。
部门决算总支出7189423元,其中:基本支出2192489元,占总支出的30%;项目支出4996934元、上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。
2017年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出828767元,占基本支出的38%,人员工资福利支出1124982元,占基本支出的51%,对个人和家庭的补助支出238740元,占基本支出的11%。
与上年度相比总收入减少了18%,支出也减少了19%。商品和服务支出比上年增加了130%,人员工资福利支出比上年增加了65%,对个人和家庭的补助支出比上年减少了40%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因:一是用于新档案馆基本建设的项目拨款和项目支出比2016年减少了210万元。二是商品和服务支出增加了新档案馆运行设备维护费10万元、物业管理费24万元及水电费等支出。三是人员工资福利支出增加的原因是本年度工资及社会保障金提高部分及补发2016年度部分津贴、奖金。四是对个人和家庭的补助支出减少了退休费4.5万元。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2017年部门公共预算财政拨款支出7189423元,占本年支出的100%。
五、政府采购执行情况
2017年共发生政府采购支出0元,其中货物类0元,工程类0元,服务类0元,其他0元。
六、国有资产占用情况
邵阳县档案局2017年度车辆合计0辆,其中一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0,单价100万元以上专用设备0。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况
2017年,我单位没有进行绩效评价。
八、“三公”经费决算情况
邵阳县档案局2017年财政拨款“三公”经费决算总额21567元。其中公务用车运行维护费支出0元,公务接待费支出21567元,因公出国(境)费用支出0元。
(一)公务用车运行维护费
2017年年末公务用车保有量0辆,公务用车运行维护费0元。比上年决算增加(减少)0元。
(二)公务接待费
2017年单位共执行国内公务接待46批次,185人,公务接待费开支21567元,比上年决算减少2863元,其主要原因是控制接待标准。
(三)2017年单位因公出国(境)团组数0个,0人,因公出国(境)费0元,比上年决算增加(减少)0元。
七、相关口径说明及名词解释
(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(三)“三公”经费决算数:指县级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
邵阳县档案局
2018年6月25日
附件:1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表