目   录

第一部分 邵阳县档案局概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分    2019年度部门整体支出绩效评价报告

第五部分  部门决算表及附件

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

（一）主要职责

根据《邵阳县档案局职能配置、内设机构和人员编制》规定，邵阳县档案局依法履行下列职能职责：　

（1）贯彻执行国家和省市有关档案工作的方针、政策、法律、法规和条例，进行行政执法监督。

（2）对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理。制订全县事业发展的中长期规划和年度计划，组织、指导、检查监督、协调各乡镇场、县直机关、驻县部队、群众团体、企事业单位及其它组织的档案业务工作。　　

（3）集中统一接收、征集、整理和保管县委、县政府及县各单位的重要资料，保守党和国家的机密，维护档案的完整，确保档案资料的完全，推进档案工作的科学管理和现代化建设。　

（4）　组织档案科学技术与基础理论研究，制订全县档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作，负责档案系列专业技术职务的推荐、评审工作。　  

（5）负责全县各级各类档案馆、档案室目标管理考核和验收工作，指导全县档案信息资源开发利用工作，推进档案信息网络建设。

（二）当年主要工作

一是确保档案保管安全。新档案馆库房使用符合统一规范要求的智能密集架，温湿度自控系统、监控防盗系统、自动防火系统、触摸屏查询系统等，为档案的保管和利用提供了优越条件。落实各项制度，加强了纸质和电子档案信息存储的保管保密力度，确保国家档案安全。二是加强档案规范化管理。2019年共接收县直机关单位及乡镇场档案16800多卷，目前馆藏档案已达到19万卷(册）。三是提供档案查阅利用。在档案利用工作中，强化服务意识，实行免费查档。共接待查阅利用2600人次，提供档案4250卷次。四是开展档案信息化建设。2019年，通过政府购买服务的方式，对重点档案如阶级成份册、宝庆府志、邵阳县志、应时中学、武东中学等和利用率较高的县委县政府、县人社局档案以及1956年前乡镇档案进行了全文扫描及数字化加工。共扫描纸质档案60万页，为建设档案数据库打下了良好的基础。

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置。邵阳县档案局内设机构包括：秘书股、业务股、法规股、保管利用股。

决算单位构成。邵阳县档案局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳县档案局本级。

部门在职实有人数9人，离退休人员6人，其中：财政全额供养9人；车改后实保留车辆0辆。

当年在职人员9人,比上年增加（减少）了0%，离退休人员6人，比上年增加（减少）了0%，其原因是人员无异动。

第二部分  决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计893.6万元。与2018年相比，增加4万元，增长0.4%，主要是因为主要是人员工资福利支出增加，2019年度补发上年度部分津贴、奖金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计434.8万元，其中：财政拨款收入434.8万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计458.8万元，其中：基本支出429.5万元，占93%；项目支出29.3万元，占7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计893.6万元，与2018年相比，增加4万元，增长0.4%，主要是因为人员工资福利支出增加，2019年度补发上年度部分津贴、奖金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出458.8万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加20.7万元，增长4%，主要是因为人员工资福利支出增加，2019年补发上年度部分津贴、奖金。

2、财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出458.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出458.8万元，占100%。

3、财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为187万元，支出决算数为458.8万元，完成年初预算的245%，其中：

（1）一般公共服务基本支出。

年初预算为113万元，支出决算为429.5万元，完成年初预算的380%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增档案馆设备维修费和物业管理费，新增扶贫工作队人员经费及补发上年度部分津贴、奖金。

（2）一般公共服务项目支出。

年初预算为74万元，支出决算为29.2万元，完成年初预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：档案馆物业管理费、水电费年初预算为项目经费，实际支出决算做基本支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出429.5万元，其中：人员经费121.2万元，占基本支出的28%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费295.3万元，占基本支出的69%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、档案馆物业管理费、水电费、设备维修（护）费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为   1.2万元，完成预算的60%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制接待标准。，与上年相比增加0.5万元，增长40%,增长的主要原因是接待批次和接待人数增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.2万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

（1）因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务接待费支出决算为1.2万元，全年共接待来访团组16个、来宾120人次，主要是上级档案馆及其他县市区档案馆来访发生的接待支出。

（3）公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出295.3万元，比年初预算数增加273.3万元，增长92%。主要原因是档案馆物业管理费、水电费、设备维修（护）费。

2、一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.02万元，用于开展参加上级档案培训，人数1人，内容为参加档案业务培训。

3、政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

4、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分   相关口径说明及名词解释

一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分   部门整体支出绩效评价报告

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

第五部分    部门决算报表及附件

1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

点击下载：档案馆2019决算公开附表