目录

　　第一部分 部门主要职能

　　第二部分 部门预算单位构成

　　第三部分 部门收支概况

　　第四部分 一般公共预算拨款支出说明

　　第五部分 “三公”经费预算及增减变化情况说明

　　第六部分 政府性基金预算说明

　　第七部分 国有资本经营预算说明

　　第八部分 其他重要情况事项说明

　　1、机关（事业）运行经费

　　2、政府采购情况

　　3、国有资产占有使用情况

　　4、预算绩效管理情况

　　第九部分 名词解释

　　第十部分 相关表格

　　1、部门收支总表

　　2、部门收入总表

　　3、部门支出总表

　　4、财政拨款收支总表

　　5、一般公共预算支出表

　　6、一般公共预算基本支出表

　　7、一般公共预算“三公”经费支出表

　　8、政府性基金预算支出表

　　9、政府采购预算表

　　10、项目支出绩效目标表

　　11、整体支出绩效目标表

    一、主要职能

　　邵阳县广播电视台主要职能（一）贯彻执行党中央、国务院及省、市、县有关新闻宣传、影视文艺宣传路线、方针、政策和国家的法律、法规，把握正确舆论导向，当好党委、政府和人民的喉舌；不断提高节目质量和办台水平，围绕县委、县政府中心工作开展宣传。

　　（二）负责本级广播电视节目的采编、制作、审核、播控和传输，安全转播和传播中央、省、市、县广播电视节目。

　　（三）负责拟定全县广播电视事业、产业发展规划；负责组织审查广告播出，开展相关经营活动；负责对全县广播电视有线传输网络、广播电视无线网络和广播电视宽带数据网络的建设和管理，扩大广播电视的有效覆盖；发展壮大广播电视产业，促进广播电视事业发展。

　　（四）负责全县广播电视电影电视新技术的科研究和开发利用。开展节目创新和科技创新，促进新技术和新科研成果的应用。努力提高广播电视的宣传质量和水平。

　　（五）推进全县电影产业发展，承担农村和社区电影的公共服务职责，实施农村公益电影放映工作，指导基层电影放映队伍建设。

　　（六）负责县本级广播电影电视人才的培训、培养、引进和使用工作，建立统分结合、机动灵活、因事设岗、精干高效的管理全制。

　　（七）承办县委、县政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　邵阳县广播电视台辖新闻中心、网络传输中心两个副科级机构；台内设办公室、人事股、总编室、节目部、科技股、技术播出部等6个部门及网络公司、电影公司等2个二级机构；新闻中心下辖新闻部、新媒体部、制作部、播音部、广告部等部门。内设各部门负责人、二级机构负责人及新闻中心所辖部门负责人，经台党组研究后报县委宣传部、组织部批准备案后任命。

　　三、部门收支概况

　　2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

　　（一）2019年初预算收入1524.32万元，其中：一般公共预算拨款1524.32万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款30万元，收入较上年减少123.09万元，主要原因（或项目）是：主要原因是一部分职工调出，其次是财政减负造成的。

　　（二）2019年初预算支出1524.32万元，其中:一般公共服务1524.32万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，支出较上年减少123.09万元，主要原因（或项目）是：主要原因是一部分职工调出，其次是财政减负造成的。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2019年一般公共预算拨款支出1524.32万元。

　　基本支出： 1474.32万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出1310.9万元,商品和福利支出110.62万元,对个人和家庭补助支出XX万元。

　　项目支出： 20万元，用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：用于电视台设备购置20万元。

　　五、“三公”经费预算情况

　　2019年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费0万元。

　　“三公”经费增减变化情况说明：

　　1、减少：2019年“三公”经费预算比2018年减少0万元，邵阳县广播电视台按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

　　2、持平：2019年“三公”经费预算与2018年持平。邵阳县广播电视台按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

　　3、增加：2019年“三公”经费预算比2018年增加0万元，增加的原因是无。

　　六、政府性基金预算

　　1、没有政府性基金预算：邵阳县广播电视台2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　2、有政府性基金预算：邵阳县广播电视台2019年政府性基金预算拨款0万元，用于0支出（科目名称相关）。

　　七、国有资本经营预算

　　1、没有国有资本经营预算：邵阳县广播电视台2019年没有国有资本经营预算收入安排的支出。

　　2、有国有资本经营预算：邵阳县广播电视台2019年国有资本经营预算收入0万元，用于0支出。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关（事业）运行经费

　　2019年邵阳县广播电视台机关（事业）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计1524.32万元，比上年1647.41万元减少123.09万元，主要原因是减少工资福利预算。其中基本支出1474.32万元，比上年1592.41万元减少118.09万元；一般行政管理项目支出20万元，比上年25万元减少5万元。

　　（二）政府采购情况

　　2019年邵阳县广播电视台政府采购预算总额0万元，其中：0项目、0项目。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　1、有公车和大型设备：邵阳县广播电视台共有车辆0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台

　　2、无公车和大型设备：邵阳县广播电视台无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

　　（四）预算绩效管理情况

　　2019年邵阳县广播电视台整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算支出绩效目标管理。

　　九、名词解释

　　（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支

　　(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

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