目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、2021年部门收支总表
2、2021年部门收入总表
3、2021年部门支出总表
4、2021年部门财政拨款收支总表
5、2021年部门一般公共预算支出表（功能分类）
6、2021年部门一般公共预算基本支出表（经济分类）
7、2021年部门一般公共预算支出表（经济分类）
8、2021年部门一般公共预算"三公"经费支出表
9、2021年部门政府性基金预算支出表
10、2021年部门政府采购预算表
11、2021年部门新增资产申报表
12、2021年部门项目支出绩效目标表
13、2021年部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、综合部。负责综合协调中心所属各部门单位的行政性事务；负责文件起草、制作、发放及上传下达等内部事务；负责管理和使用中心印章；负责整理和管理档案资料；负责中心车辆运行、后勤保障、日常接待和来信来访等工作；负责公共目标考核所涉及的各项工作。
2、人事部。负责中心内设机构和所辖二级机构单位领导班子的建设、管理和绩效考核；负责中心机构编制、干部任免、调配、考核奖惩、劳动工资、社会保险、专业技术职称评聘、人事档案管理；负责中心离退休人员的管理服务；负责业务培训的综合协调；负责记者证及其他职业资格证的报批报审工作。
3、财务部。负责中心财务管理；负责指导中心所属事业机构财务和国有资产管理。
4、融媒发展部。负责拟订全媒体科技发展规划并组织实施；负责中心重大技术项目的论证、申报及开发应用；负责全媒体科技成果的审核上报；负责全县厂播电视专用频率（频道）、功率及网站、手机 APP 、微信微博等有关技术参数的审核报批；指导全媒体技术运行维护管理工作和监测、计量检测；负责无线数字电视的规划发展工作；负责规范全媒体宣传秩序、管理广播电视安全播出。
5、融媒发展部。负责拟订全媒体科技发展规划并组织实施；负责中心重大技术项目的论证、申报及开发应用；负责全媒体科技成果的审核上报；负责全县厂播电视专用频率（频道）、功率及网站、手机 APP 、微信微博等有关技术参数的审核报批；指导全媒体技术运行维护管理工作和监测、计量检测；负责无线数字电视的规划发展工作；负责规范全媒体宣传秩序、管理广播电视安全播出。
6、技术安全保障部。负责中心的技术建设、规划、监管、培训、交流等工作；负责做好同上级媒体的技术对接工作；负责自办节目的安全播出和大型活动现场直播微波、光纤传输工作；负责自办节目的播出监测工作；负责广播电视传播、发射各项质量指标的监测；负责广播电视节目信号覆盖的调查收测；负责中心各种摄制、编辑、播控、监测仪器设备的管理和维护；负责全媒体相关技术参数的采集和上报。
7、技术安全保障部。负责中心的技术建设、规划、监管、培训、交流等工作；负责做好同上级媒体的技术对接工作；负责自办节目的安全播出和大型活动现场直播微波、光纤传输工作；负责自办节目的播出监测工作；负责广播电视传播、发射各项质量指标的监测；负责广播电视节目信号覆盖的调查收测；负责中心各种摄制、编辑、播控、监测仪器设备的管理和维护；负责全媒体相关技术参数的采集和上报。
8、全媒体策划编审部。负责中心宣传管理，组织、指导、协调全媒体生产流程及重大宣传报道活动，负责对外联络、节目创优、生产部门绩效考核，负责大型宣传报道活动的策划、执行，负责节目监听、监看、监评工作，组织开展广播电视节目收视情况调查，负责新闻研究、内部刊物、内参的编审工作。
9、全媒体策划编审部。负责中心宣传管理，组织、指导、协调全媒体生产流程及重大宣传报道活动，负责对外联络、节目创优、生产部门绩效考核，负责大型宣传报道活动的策划、执行，负责节目监听、监看、监评工作，组织开展广播电视节目收视情况调查，负责新闻研究、内部刊物、内参的编审工作。
10、全媒体编辑制作部。负责中心所属各传播平台日常包装的策划和制作，负责全媒体节目的制作、编辑、图象采集工作，负责非常规活动及节目的音频、视频包装，负责配合中心其他部门做好重大新闻、专题、活动的宣传策划工作，负责优稿及上送稿件的采集剪辑工作。
11、广告部。负责中心全媒体平台广告的承揽、制作和播出工作，按照《广告法》要求，负责广告内容的监督管理和审查把关；负责中心广告经营活动中同相关职能部门的联系与协调，负责广告合同的整理和归档。
12、广告部。负责中心全媒体平台广告的承揽、制作和播出工作，按照《广告法》要求，负责广告内容的监督管理和审查把关；负责中心广告经营活动中同相关职能部门的联系与协调，负责广告合同的整理和归档。
（二）机构设置
共有编制人数163人，实有人数163人。内设股室8个，为正股级，分别为：综合部、人事部、财务部、融媒发展部、技术安全保障部、全媒体策划编审部、全媒体编辑制作部、广告部。
二、部门预算单位构成
我单位为一级预算单位。无其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有部门本级。根据市财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门预算报表分别单独公开。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、政府性基金等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1,638.42万元，其中，公共财政预算拨款1,638.42万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元
。收入较去年增加103.87万元，主要原因是按要求缩减。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算1,638.42万元，其中：文化旅游体育与传媒支出1,197.81万元，社会保障和就业支出234.07万元，卫生健康支出97.25万元，住房保障支出109.29万元。支出较去年增加103.87万元，主要原因是按要求缩减。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1,638.42万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出145.72万元，占8.89%；机关事业单位职业年金缴费支出72.86万元，占4.45%；财政对失业保险基金的补助支出6.38万元，占0.39%；住房公积金支出109.29万元，占6.67%；其他行政事业单位医疗支出1.5万元，占0.09%；事业单位医疗支出95.75万元，占5.84%；财政对工伤保险基金的补助支出9.11万元，占0.56%；行政运行支出1,197.81万元，占73.11%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数1,566.42万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数72万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：村村响工程工作经费支出8万元，主要用于保证村村响工程维护工作的有效运行方面；电视台设备购置支出14万元，主要用于2021年度购置更新办公设备方面；恢复开办广播电台工作经费支出50万元，主要用于2021年恢复开办广播电台购置办公设备办公用品方面。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款148.74万元，比上年预算增加1.74万元，增长1.18%，主要原因是根据实际工作需要，基本支出增加1.74万元。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少6.5万元，主要是按要求缩减。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算4万元，拟召开5次会议，人数230人；培训费预算6万元，拟开展10次培训，人数350人，内容为记者新闻拍摄、村村响村级管理员培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，本年度无节庆、晚会、论坛、赛事支出。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额325.73万元，其中，货物类采购预算100万元；工程类采购预算125万元；服务类采购预算100.73万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1025台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备100台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1,638.42万元，基本支出1,566.42万元，单位项目支出72万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2021年部门预算表
