目 录

第一部分 部门基本概况

　　第二部分 部门预算单位构成

　　第三部分 部门收支概况

　　第四部分 一般公共预算拨款支出说明

　　第五部分“三公”经费预算及增减变化情况说明

　　第六部分 政府性基金预算说明

　　第七部分 国有资本经营预算说明

　　第八部分 其他重要情况事项说明

　　第九部分 名词解释

　　第十部分相关表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表、一般公共预算支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、政府采购预算表

10、新增资产申报表

11、项目支出绩效目标表

12、整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）职能职责

根据《邵阳县人民政府办公室关于印发邵阳县房产局职级配置、内设机构和人员编制规定的通知》（邵政办发[2002]60号），县房产局的主要职责是：

（一）负责房地产行业管理。贯彻执行国家、省、市关于房地产管理的政策与法规及上级的有关管理规定，研究制订和组织实施相应的实施办法或实施细则；拟定房地产业的发展战略、中长期规划、年度计划、产业政策以及房地产业规章制度并监督执行。

（二）负责房地产市场管理，规范房产市场行为。参与指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；负责县本级各类房屋的转让、租赁、抵押、典当、赠与管理；负责房地产评估、中介、咨询等市场服务体系的建设与管理；负责商品房预售、销售管理及商品房标准购销合同管理；负责房地产交易中收益金的收取与管理。

（三）负责县本级房产测量与房屋面积计算管理工作。

（四）参与城镇住房制度改革工作，研究制订并组织实施直管公房住房制度改革方案，健全完善住房供应体系，制定并落实廉租住房制度，推动住房商品化。

（五）参与住宅建设管理，组织城镇住房解危解困，负责直管公房和危旧房屋的改造工作。

（六）负责城镇房产开发管理；培育、规范和发展住宅区物业管理，参与县本级住宅竣工综合验收；负责住宅区房屋公有部分和共用设施设备维修资金的归集和管理。

（七）负责城、镇、乡房屋拆迁管理工作。指导拆迁中的安置、补偿、调处纠纷工作，依法维护拆迁当事人的合法权益。

（八）管理城乡房屋安全工作，指导城乡房屋维修养护和公房售后服务工作，负责危旧房屋的安全鉴定工作。

（九）负责原有房屋改（扩）建与装饰装修管理。

（十）负责县区异产毗连房屋管理；负责新建、改建、扩建房屋白蚁防治工作。

（十一）负责物业管理、白蚁防治机构、房产中介服务机构、拆迁事务和房屋经营维修等机构资质审批和监督管理，负责全县房地产专业执业资格初审工作。

（十二）负责县本级房产行政违法行为的查处；负责全县房产管理行政复议工作。

（十三）管理房产系统国有资产，负责直管公房的经营、修缮管理，保证国有资产保值增值；组织调处房产纠纷和落实私房政策；负责城乡房屋的调查统计工作。

（十四）承担县委、县政府和上级主管部门交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

 属履行行政管理职能的正科级财政全额拨款事业单位，纳入部门预算只有住房保障服务中心本级，无其他二级预算单位。

三、部门收支概况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）2020年初预算收入812.62万元，其中：一般公共预算拨款782.62万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款30万元，收入较上年增加6.67万元，主要原因是：人员调动和经费开支压缩。

（二）2020年初预算支出812.62万元，其中:一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元我，城乡社区支出782.62万元，住房保障支出0万元，支出较上年增加6.67万元，主要原因是：人员调动和经费开支压缩。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出812.62万元。

基本支出：812.62万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出655.92万元,商品和福利支出84.62万元,对个人和家庭补助支出42.08万元。

22万元， 项目支出：用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算数为1.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费1.4万元。

“三公”经费增减变化情况说明：

1、减少：2020年“三公”经费预算比2019年减少0.6万元，邵阳县房产局按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

六、政府性基金预算

1、没有政府性基金预算：2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算

1、没有国有资本经营预算：2020年没有国有资本经营预算收入安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2020年邵阳县房产局机关（事业）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计782.62万元，比上年777.95万元增加4.67万元，主要原因是1，人员调入增加，按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控经费支出。

其中基本支出782.62万元，比上年777.92万元增加4.67万元；

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算总额0万元，

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算  0 万元， 

（四）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至  2019 年12月底，本部门共有公务用车2 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车  0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车  0辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；单位价值50万元以上通用设备   0台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车0  辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备   0台。

年新增资产配置情况详见《新增资产申报表》。 

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为  1105 万元，其中，基本支出  949 万元，项目支出  156 万元，具体绩效目标详见报表。

九、名词解释

（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支

(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

点击下载：2020年部门预算公开表（住房保障中心）