第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2,360.67万元。与上一年度相比，收、支总计各减少105.67万元，下降4.28%。主要是因为人员经费压缩，工资调整减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计903万元，其中：财政拨款收入903万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计903.08万元，其中：基本支出903.08万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,360.67万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少105.67万元，下降4.28%。主要是因为人员经费压缩，工资调整减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出903.08万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少105.59万元，下降10.47%。主要是因为人员经费压缩，工资调整减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出903.08万元，主要用于以下方面：城乡社区支出903.08万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为812.62万元，支出决算数为903.08万元，完成年初预算的111.13%，其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）

年初预算为812.62万元，支出决算为903.08万元，完成年初预算的111.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加调级工资发放，社会保障费用，奖励工资发放等，二是人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度财政拨款基本支出903.08万元，其中：人员经费816.47万元，占基本支出的90.41%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费86.62万元，占基本支出的9.59%，主要包括：信息网络及软件购置更新、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.9万元，完成预算的90%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1万元，支出决算为0.9万元，完成预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公车使用，节约开支 ，与上年相比减少0.32万元，下降26.23%，下降的主要原因是严格控制公车使用，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.9万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2020年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.9万元，其中：公务用车购置费0万元，主要是维修、油费支出。更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.9万元，主要是维修、油费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

邵阳县住房保障服务中心2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

邵阳县住房保障服务中心2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

邵阳县住房保障服务中心为非参公事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况

2020年度邵阳县住房保障服务中心一般性支出25.73万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费0.16万元，会议费0万元；手续费0万元；办公费5.16万元；印刷费1.79万元；咨询费0.2万元；水费0.85万元；电费1.15万元；邮电费0.9万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费2.91万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费1.58万元；租赁费1.35万元；公务接待费0万元；被装购置费0万元；劳务费6.52万元；委托业务费1.9万元；公务用车运行维护费0.9万元；其他交通费用0.36万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十二、关于政府采购支出说明

邵阳县住房保障服务中心2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，邵阳县住房保障服务中心共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车主要是保障性住房工作工地用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

根据《邵阳县财政局关于开展2020年度部门整体支出绩效自评和扶贫专项项目资金绩效评价工作的通知》（邵财绩{2020}4号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，我局对2020年度部门整体支出绩效进行了合理评价，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门职能概述

根据《邵阳县人民政府办公室关于印发邵阳县房产局职级配置、内设机构和人员编制规定的通知》（邵政办发[2002]60号），县房产局的主要职责是：

1、负责房地产行业管理。贯彻执行国家、省、市关于房地产管理的政策与法规及上级的有关管理规定，研究制订和组织实施相应的实施办法或实施细则；拟定房地产业的发展战略、中长期规划、年度计划、产业政策以及房地产业规章制度并监督执行。

2、负责房地产市场管理，规范房产市场行为。参与指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；负责县本级各类房屋的转让、租赁、抵押、典当、赠与管理；负责房地产评估、中介、咨询等市场服务体系的建设与管理；负责商品房预售、销售管理及商品房标准购销合同管理；负责房地产交易中收益金的收取与管理。

3、负责县本级房产测量与房屋面积计算管理工作。

4、参与城镇住房制度改革工作，研究制订并组织实施直管公房住房制度改革方案，健全完善住房供应体系，制定并落实廉租住房制度，推动住房商品化。

5、参与住宅建设管理，组织城镇住房解危解困，负责直管公房和危旧房屋的改造工作。

6、负责城镇房产开发管理；培育、规范和发展住宅区物业管理，参与县本级住宅竣工综合验收；负责住宅区房屋公有部分和共用设施设备维修资金的归集和管理。

7、负责城、镇、乡房屋拆迁管理工作。指导拆迁中的安置、补偿、调处纠纷工作，依法维护拆迁当事人的合法权益。

8、管理城乡房屋安全工作，指导城乡房屋维修养护和公房售后服务工作，负责危旧房屋的安全鉴定工作。

9、负责原有房屋改（扩）建与装饰装修管理。

10、负责县区异产毗连房屋管理；负责新建、改建、扩建房屋白蚁防治工作。

11、负责物业管理、白蚁防治机构、房产中介服务机构、拆迁事务和房屋经营维修等机构资质审批和监督管理，负责全县房地产专业执业资格初审工作。

12、负责县本级房产行政违法行为的查处；负责全县房产管理行政复议工作。

13、管理房产系统国有资产，负责直管公房的经营、修缮管理，保证国有资产保值增值；组织调处房产纠纷和落实私房政策；负责城乡房屋的调查统计工作。

14、承担县委、县政府和上级主管部门交办的其它事项。

（二）、部门预算单位构成

邵阳县房产局属履行行政管理职能的正科级财政全额拨款事业单位，主要负责县内房产行业管理及城镇住房保障工作。部门有职实有人数80人，离退休人员24人，其中：财政全额供养80人。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行情况

（一）项目管理情况分析

1.业务管理情况分析

（1）项目管理制度建设情况

我局制定了《邵阳县房产局财务资产管理办法》、《专项资金使用制度》、《项目资金使用方案》等。

（2）项目管理制度执行情况

我局制定的《专项资金使用制度》等制度及文件执行有效，日常检查监督管理到位。

2.财务管理情况分析

（1）财务管理制度制定情况

我局遵循专款专用的财务制度，每一笔专项资金使用都是经过财政部门的严格审核通过，方可支付的。财政信息化平台运行、维护和建设及设备购置也是依照县房产局的资产采购相关政策程序进行地。

（2）财务制度执行情况

我局严格按照上述相关财务制度执行资金使用。对项目进行单独核算，严格执行项目负责人审批制度，并按标准执行预算，财务监控是否有效。

综上所述，我局专项资金使用管理合法有效。

（二）基本支出

2020年一般公共预算拨款支出903.08万元。

基本支出：903.08万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出769.9万元,商品和福利支出34.5万元,对个人和家庭补助支出46.5万元。

项目支出： 50万元。

2020年“三公”经费预算数为1.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.1万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费0.3万元。

（三）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2020年各项项目资金共投入0 万元。

2、专项资金实际使用情况分析

2020年各项项目支出0万元。

3、专项资金管理情况分析

各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

三、部门专项组织实施情况

所有项目资金实行统一核算，划清与日常业务收支的界限，没有互相占用，在资金使用上，坚持专款专用的原则，使各项专用资金正确使用并达到预期目的。做到先论证，报批，再使用，最后验收。不定期对专项资金的使用情况进行抽查或全面检查，并就具体情况向主管领导报告。对检查中出现的问题进行归类，提出整改、完善意见，保证专项资金的使用到位、合理。完工后由项目申请单位会同项目承担单位、财务室及其他相关部门，开展项目验收工作，对项目进行专项评价及结算。

四、资产管理情况

1.建立组织,明确职责。

2.抓好单位资产清查核实工作。

3.规范资产增加,使用,处置手续。

五、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

绩效评价目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进财政事业的发展。

（二）绩效评价原则、方式方法

绩效评价原则：客观性原则、科学性原则、目的性原则。

绩效评价方式：阶段性评估。

（三）评价指标体系

邵阳县房产局2020年项目建设配置方案。

（四）绩效评价工作过程

1.准备阶段

2020年2月-3月 为准备阶段

2.实施阶段

2020年4月-12月为实施阶段

3.评价分析阶段

2020年1月-2月 为评价分析阶段

六、综合评价情况及评价结论

2020年，在县委、县政府的正确领导下，我们紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，全面完成了各项工作任务。



七、部门整体支出主要绩效

一、主要工作开展情况

（一）稳步推进保障性安居工程建设服务工作

1、继续实施老城区4-6片区棚改。我县老城区4-6片区棚户区改造项目为2019年计划任务，改造户数260户，改造方式为货币安置。至2019年12月底完成了片区内所有房屋的第一次测绘评估数据摸底和棚改居民意见摸底调查，确定测绘评估摸底征收补偿金额约为24895.92万元，由于县财政困难，为节约征收成本，县政府对拆迁范围做出了适当调整，最后确定征收补偿金额约为22461万元。为顺利实施该项目，我县积极筹措资金，2019年申请棚改专项债券18100万元，争取中央棚改专项补助资金775万元，还需县财政筹集配套资金3586万元。目前签协工作已基本完成，正在启动拆除工作。

2、全面实施2020年棚户区改造项目。2020年我县棚户区改造计划任务为649户，分8个项目实施，具体进度为：下花桥供销社棚改项目（实物安置85户）已开工，建至第五层；五峰铺镇棚改项目（实物安置25户）基本完工；县电影公司棚改54户及县桂竹山粮食储备库棚改132户两个项目为改扩翻建项目，均已开工，粮食储备库棚改项目已完成总工程量的80%，县供销社日用杂品公司棚改100户、县农业生产资料公司棚改130户、县塑料厂棚改78户、塘渡口镇卫生院棚改45户四个项目均为实物安置，正在推进工程建设进度。

3、全力推进实施老旧小区改造项目。2020年，我县17个老旧小区改造纳入国家改造计划，涉及42栋2500户，总建筑面积12.5万平方米，其中两个小区被纳入省试点改造项目，8个小区（含老卫生防疫站与油桥铺桥老商业局两个省试点小区）纳入省重点民生实事项目。省重点民生实事项目中的老招待所小区、建筑公司小区、工具二厂小区、华源小区、老畜牧局小区、老国税局小区等6个小区工程进展顺利，投资额达70%以上，预计在阳历年前可基本完工；老卫生防疫站小区、老商业局小区由于受疫情影响、项目地形复杂设计变更多次、行业主管单位及居民配合度不够等原因，造成项目进度滞后，但为了尽快完成项目建设，采取边设计边动工，前期在拆除公房、煤球房与违章建筑的同时，对部分地下设施实施改造，目前施工单位已加快施工进度，在天气条件允许的情况下，力争阴历年前基本完工。其余9个老旧小区同样采取边设计边动工，正在快进推进项目建设进度。

4、优化公租房管理服务。完善公租房退出机制，实施动态管理，积极开展公租房租金收取和租赁补贴发放工作。2019年应收取1051户租金154.83万元，受新冠疫情影响，目前已收取68万元，完成44%。参照兄弟县市的做法，对伤残军人等优抚群体,出台公租房租金减免政策，减免资金由退役军人事务局负责划转至住房保障部门。完成2380户住房租赁补贴对象资格年审工作，新增120户，发放补贴资金345万元。

（二）不断提高房产行业服务水平

1、房地产市场管理服务方面。开辟绿色通道，简化办事程序，努力引导现有开发企业做大做强，促进房地产市场平稳健康发展。2020年完成投资15.5亿，同比增长28%。2020年发放预售许可证17个。2020年预售批准面积37.65万平方米，2019年预售批准面积21.23万平方米，同比增长40%。2020年销售面积19.99万平方米，2019年销售面积18.93万平方米，同比增长递减3%。2020年房地产企业入规入统4家，分别是邵阳县和意房地产开发有限公司、邵阳县君悦房地产开发有限公司、东方佳友房地产公司、中宏公司。2020年预告登记备案业务1134笔，产权面积14.9万平方米，总金额5.6亿。

2、房屋交易服务方面。完成私房测量约0.5万平方米，商品房测量31.83万平方米。完成白蚁防治32宗97万平方米，白蚁灭治12宗8.9万平方米，有效的预防了白蚁危害。新增住宅专项维修资金1258户，共归集资金11252633元。住宅专项维修资金账户累计总户数7731户，总资金56884486.60元。

3、集体土地房屋征收事务方面。抽调精干力量，助力重点项目建设，完成芙蓉学校、塘黄公路、白新高速、800KV雅江线项目等重点项目7万余平方米房屋测绘评估、调查摸底及征收签协任务。

（三）统筹推进各项工作顺利展开

1、切实加强基层党建。严格按照“三会一课”制度要求，每月开展主题实践活动，扎实推进基层党支部“五化”建设。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持问题导向、责任导向、发展导向，通过学习教育，筑牢忠诚根基;通过调查研究，补齐发展短板;通过检视问题，改进工作作风;通过整改落实，推动跨越发展，做到了谋实事、出实招、做实功、求实效，真正实现为打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会提供坚强的思想、政治和组织保证。

2、积极联村精准扶贫。我中心2个扶贫工作组及63名帮扶责任人发扬“不怕苦、耐得烦”的精神，夜宿农家，宣讲扶贫政策，坚持“双走双结”结对帮扶。实现了对金良村、青石塘村所有建档立卡贫困户结对帮扶全覆盖。开展“户帮户亲帮亲”社会帮扶活动，金良村惠及3户7人，青石塘村惠及4户11人，并获得了电视机，电冰箱等物品。截止10月底在“社会扶贫APP”上发布了42余条需求，43户贫困户得到帮助。多数同志在“双走双结”活动中走出了感情，结成了亲戚，主动为结对户干农活、搞卫生、办实事、解难题，赢得群众的赞许。帮助联点村发展大棚蔬菜、光伏发电产业，解决人畜饮水问题，挤出经费新装路灯100盏，兴修9.6公里毛坯路，硬化道路6公里等基础设施。村级综合服务平台、村卫生室完成改建，功能健全，设施完备。大力开展产业帮扶，帮助贫困户发展葛根、生猪、家禽、油茶、水稻产业及介绍劳务等多种方式，积极引导贫困户脱贫，圆满完成今年的脱贫攻坚任务。金良村被金称市镇推荐作为省市扶贫验收的迎检村。

3、创建活动深入开展。我们倍加珍惜“市级文明标兵”单位这个荣誉，坚持建设思想道德好、文化素质高、业务能力强、廉洁高效的干部队伍，深入开展“廉洁单位”创建，深化市级文明标兵单位创建活动，实现优美环境、优良秩序、优质服务目标。通过开设文明创建宣传专栏、悬挂横幅标语进行广泛宣传，营造良好氛围。大力推行文明小区，加强物业管理服务，积极参与县里组织的文明交通劝导活动，积极参与社区周五文明创建日；打造好干部职工活动室、图书室，组织干部职工开展读书、乒乓球、双升级、跳蝇等比赛活动，提振干部职工的精气神，增强单位的凝聚力，提升单位整体形象。建好滨湖公租房、金良村文明实践站，先后赴公租房小区、联点社区、联点扶贫村，开展30余次爱心志愿者服务活动，用真情、温暖帮助需要帮助的人，用实际行动传递文明。

三、存在的主要问题和面临的困难

一是资金使用效益有待进一步提高。

二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

九、改进措施和有关建议

对存在的问题能进一步设定明确的绩效考核目标，以便于更好地开展工作。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

邵阳县住房保障中心2020年度部门整体支出绩效报告