附件1

部门整体支出绩效目标申报表

（2020年度）

填报单位（盖章）：邵阳县自然资源局                       金额单位：万元

部门基本信息

单位  名称

邵阳县自然资源局

编制 人数

146

实有  人数

146

单位预算绩效   管理联系人

蒋志分

联系   电话

07396830202

单位   职能   概述

切实履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责,履行所有国土空间用途管制职责,负责自然资源的合理开发利用,落实综合防灾减灾规划相关要求，负责地质灾害预防和治理，负责自然资源和不动产统一确权登记工作，推动全县自然资源领域技术发展。

年度收入预算

年度支出预算

三公经费预算支出

财政安排     

非税    收入

其他    收入

收入     合计

基本    支出

项目    支出

支出    合计

公务    接待费

公务用车运行和购置费

因公出国（境）费

合计

1444.75

200

1644.75

1644.75

7940.44

9585.19

14

0

0

14

部门
整体
支出
绩效
目标

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：

目标1：通过预算执行，保障本单位人员工资福利、对个人和家庭的补助及日常办公经费，以维持单位正常运转。

目标2：切实履行土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产管理职责。重点围绕消除地质灾害防患点对人民群众生命财产威胁、加强大地坐标系建设，全面提升高精确度测绘地理信息、推进土地规划工作、维护地矿产资源市场秩序，保障县批次建设项目用地，推动全县自然资源领域技术发展。

部门
整体       支出
绩效
指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

质量指标

效益指标

经济及社会效益

切实履行部门职责，提升效益，推动全县自然资源工作发展。

提升

满意度指标

服务对象对单位的满意程度

≤98%

财政部门审核意见

归口 业务 股室 审核 意见

         审核人：        股室盖章：            年   月   日

绩效

管理

股室   审核   意见

         审核人：        股室盖章：            年   月   日

填报人：蒋志分

联系电话：6830202       填报时间： 202年2月25日

专项（扶贫项目）资金绩效目标申报表                   （  2020年度）

填报单位（盖章）：邵阳县自然资源局

基本   情况

名称

邵阳县农村宅基地及集体建设用地房地一体确权登记　

类别

专项资金☑

项目资金□

主要内容

房地一体权籍调查测绘

实施单位

邵阳县自然资源局

单位责任人

吕永红　

属性

经常性□       一次性☑        新增□         延续□

立项依据

国土资发[2016]191号，湘自然资发 [2019]29号

湘自然资发2019[40]　

资金总额及   构成

项目投资总额：6994.93万元。其中本年专项（项目）资金6994.93   万元（1.中央财政     万元，2.省级财政    万元，3.县级财政    6994.93万元，4.其它资金     万元）。           

必要性和可行性论证结论

是党中央、国务院的重大工作部署，是农村产权制度改革的重要基础，是维护农民合法权益的有效保障。

实施进度计划

实施内容

开始时间

完成时间

1、农村宅基地及集体建设用地

2020年2月　

2020年12月底　

2、房地一体权籍调查测绘

长期绩效目标

为农村产权制度改革打下重要基础。　

年度  绩效  目标

力争在2020年底前完成全县农村宅基地和集体建设用地不动产权籍调查，农村宅基地和集体建设用地确权登记发证率90%以上。　

年度绩效指标

           产   出   指   标

指标类型

指标内容

指标值

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

年度   绩效    指标

         效  益   指  标

指标类型

指标内容

指标值

经济效益

社会效益

环境效益

可持续影响

服务对象满意度

……

需要说明的问题

财政部门审核 意见

对口业务股室审核意见　

审核人：        股室盖章：            年   月   日

绩效管理股室审核意见

审核人：        股室盖章：            年   月   日

专项资金绩效目标申报表

（ 2020年度）

填报单位（盖章）：邵阳县自然资源局

基本   情况

名称

地理信息示范县建设　

类别

专项资金☑

项目资金□

主要内容

推进地理信息示范县建设

实施单位

邵阳县自然资源局

单位责任人

胡森、伍玉宝　

属性

经常性□       一次性□        新增□         延续☑

立项依据

邵阳县地理信息示范县建设活动实施方案（邵政办发[2018]52号）　

资金总额及   构成

项目投资总额：500万元。其中本年专项（项目）资金 500万元（1.中央财政     万元，2.省级财政    万元，3.县级财政    500万元，4.其它资金     万元）。           

必要性和可行性论证结论

按省级要求及我县实施方案推进。

实施进度计划

实施内容

开始时间

完成时间

地理信息示范县建设

2018年　

2020年底　

长期绩效目标

推进地理信息在自然资源领域的深度应用，提升自然资源服务效能，促进我县自然资源的合理利用。

年度  绩效  目标

推进地理信息示范县建设，促进地理信息在自然资源领域的深度应用。

年度绩效指标

           产   出    指   标

指标类型

指标内容

指标值

数量指标

邵阳县地理信息示范县建设　

按照《邵阳县地理信息示范县建设活动方案》分阶段定额完成建设内容。　

质量指标

邵阳县地理信息示范县建设　

通过省级检测、验收。

时效指标

邵阳县地理信息示范县建设　

　按要求年内完成

成本指标

邵阳县地理信息示范县建设　

预算500万元，按资金安排及建设工作需要调整。

年度   绩效    指标

         效  益   指  标

指标类型

指标内容

指标值

经济效益

社会效益

邵阳县地理信息示范县建设

按法定要求，在提升职能部门工作效能的同时，满足公益需要。

环境效益

可持续影响

邵阳县地理信息示范县建设

长期

服务对象      满意度

……

需要说明的问题

财政部门审核 意见

对口业务股室审核意见　

         审核人：        股室盖章：            年   月   日

绩效管理股室审核意见

         审核人：        股室盖章：            年   月   日

专项（扶贫项目）资金绩效目标申报表                   （  2020 年度）

填报单位（盖章）：邵阳县自然资源局

基本   情况

名称

矿业权勘查开采信息公示实地核查工作经费

类别

专项资金☑

项目资金□

主要内容

对矿业权人勘查开采矿产资源公示情况进行实地核查

实施单位

邵阳县自然资源局

单位责任人

吕永红　　

属性

经常性☑       一次性□        新增□         延续□

立项依据

参照省厅湘自然资办发（2019）72号文件　

资金总额及    构成

项目投资总额： 20  万元。其中本年专项（项目）资金20万元（1.中央财政 0  万元，2.省级财政  0 万元，3.县级财政20 万元，4.其它资金   0 万元）。           

必要性和可行性论证结论

实施进度计划

实施内容

开始时间

完成时间

1、对矿业权人勘查开采矿产资源公示情况进行实地核查

2020年3月

2020年8月　

2、

长期绩效目标

年度  绩效  目标

年度绩效指标

           产  出    指   标

指标类型

指标内容

指标值

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

年度   绩效    指标

         效  益   指  标 

指标类型

指标内容

指标值

经济效益

社会效益

环境效益

可持续影响

服务对象    满意度

……

需要说明的问题

财政部门审核 意见

对口业务股室审核意见　

         审核人：        股室盖章：            年   月   日

绩效管理股室审核意见

         审核人：        股室盖章：            年   月   日

附件2

专项（扶贫项目）资金绩效目标申报表                   （  2020 年度）

填报单位（盖章）：邵阳县自然资源局

基本   情况

名称

邵阳县砂石土矿专项规划（2021-2025年）编制工作经费

类别

专项资金☑

项目资金□

主要内容

矿产资源踏勘调查，编制矿权设置。

实施单位

邵阳县自然资源局

单位责任人

吕永红　

属性

经常性□       一次性☑        新增□         延续□

立项依据

湘自然资规[2019]6号　

资金总额及  构成

项目投资总额： 60  万元。其中本年专项（项目）资金60万元（1.中央财政 0  万元，2.省级财政  0 万元，3.县级财政60 万元，4.其它资金   0 万元）。           

必要性和可行性论证结论

实施进度计划

实施内容

开始时间

完成时间

1、矿产资源踏勘调查，编制矿权设置

　2019年12月

2020年6月

2、

长期绩效目标

年度  绩效  目标

年度绩效指标

           产  出    指   标

指标类型

指标内容

指标值

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

年度   绩效    指标

         效  益   指  标 

指标类型

指标内容

指标值

经济效益

社会效益

环境效益

可持续影响

服务对象    满意度

……

需要说明的问题

财政部门审核 意见

对口业务股室审核意见　

         审核人：        股室盖章：            年   月   日

绩效管理股室审核意见

         审核人：        股室盖章：            年   月   日

附件2

专项（扶贫项目）资金绩效目标申报表                   （  2020 年度）

填报单位（盖章）：邵阳县自然资源局

基本   情况

名称

第三次全国国土调查工作经费

类别

专项资金☑

项目资金□

主要内容

邵阳县第三次全国国土调查

实施单位

邵阳县自然资源局

单位责任人

吕永红　

属性

经常性□       一次性□        新增□         延续☑

立项依据

湘自然资规[2019]6号　

资金总额及  构成

项目投资总额： 865.51万元。其中本年专项（项目）资金365.51万元（1.中央财政 0  万元，2.省级财政  0 万元，3.县级财政365.51万元，4.其它资金   0 万元）。           

必要性和可行性论证结论

邵阳财采计[2019]000041号

实施进度计划

实施内容

开始时间

完成时间

1、邵阳县第三次全国国土调查

　2019年3月

2020年12月

2、

长期绩效目标

　完成土地利用现状调查、土地权属上图与补充调查、专项用地调查、国土调查数据库建设及核查工作，项目成果达到省级汇交要求。

年度  绩效  目标

项目成果达到省级汇交要求。　

年度绩效指标

           产  出    指   标

指标类型

指标内容

指标值

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

年度   绩效    指标

         效  益   指  标 

指标类型

指标内容

指标值

经济效益

社会效益

环境效益

可持续影响

服务对象    满意度

……

需要说明的问题

财政部门审核 意见

对口业务股室审核意见　

         审核人：        股室盖章：            年   月   日

绩效管理股室审核意见

         审核人：        股室盖章：            年   月   日