2021年度邵阳县环境保护局本级部门决算_环保局

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2021年度邵阳县环境保护局本级部门决算

时间：2022-10-18 来源：邵阳县【字体：小大】

2021年度邵阳县环境保护局本级部门决算

第一部分邵阳县环境保护局本级概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分邵阳县环境保护局本级概况

一、部门职责

（一）开展环境保护对外合作交流，提出全县环境保护对外合作交流中有关问题的建议，开展对外环境保护信息交流工作，管理和组织协调环境保护国际条约县内履约活动，参与处理涉外环境保护事务。

（二）负责建立健全全县环境保护规章制度。

（三）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。

（四）承担落实全县污染减排目标的责任。

（五）负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议。

（六）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

（七）负责全县环境污染防治的监督管理。

（八）指导、协调、监督全县生态保护工作。

（九）负责全县核事故应急管理工作以及核安全和辐射安全的监督管理。

（十）负责全县环境监测和信息发布。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

邵阳县环境保护局本级内设股室9个，分别为：内设股室7个，分别为：办公室，综合股，环境管理一股，环境管理二股，环境影响评价与排放管理股，法规宣传股，高新技术开发区生态环境办公室。二级机构2个，分别为：生态环境监测站，生态环境保护综合行政执法大队。2021年我单位年末实有在职人数62人，退休人数5人，离休人数0人。

（二）决算单位构成

邵阳县环境保护局本级2021年部门决算汇总单位构成包括：二级单位2个，分别为：生态环境监测站，生态环境保护综合行政执法大队。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：邵阳市生态环境局邵阳县分局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,926.51	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41	3,926.77
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,926.51	本年支出合计	58	3,926.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	160.25	年末结转和结余	60	159.98
	30			61
总计	31	4,086.76	总计	62	4,086.76
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：邵阳市生态环境局邵阳县分局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,926.51	3,926.51
211	节能环保支出	3,926.51	3,926.51
21101	环境保护管理事务	3,926.51	3,926.51
2110101	行政运行	955.18	955.18
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,971.33	2,971.33




注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：邵阳市生态环境局邵阳县分局						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,926.77	955.44	2,971.33
211	节能环保支出	3,926.77	955.44	2,971.33
21101	环境保护管理事务	3,926.77	955.44	2,971.33
2110101	行政运行	955.44	955.44
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,971.33		2,971.33




注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：邵阳市生态环境局邵阳县分局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,926.51	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42	3,926.77	3,926.77
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,926.51	本年支出合计	59	3,926.77	3,926.77
年初财政拨款结转和结余	28	160.25	年末财政拨款结转和结余	60	159.98	159.98
一般公共预算财政拨款	29	160.25		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,086.76	总计	64	4,086.76	4,086.76
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：邵阳市生态环境局邵阳县分局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3,926.77	955.44	2,971.33
211	节能环保支出	3,926.77	955.44	2,971.33
21101	环境保护管理事务	3,926.77	955.44	2,971.33
2110101	行政运行	955.44	955.44
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,971.33		2,971.33




注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：邵阳市生态环境局邵阳县分局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	566.81	302	商品和服务支出	227.91	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	213.72	30201	办公费	28.32	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	153.74	30202	印刷费	19.30	30702	国外债务付息
30103	奖金	53.30	30203	咨询费		310	资本性支出	49.79
30106	伙食补助费	7.50	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.67	30206	电费	8.57	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	13.57	30207	邮电费	8.53	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	37.11	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	42.19
30112	其他社会保障缴费	8.52	30211	差旅费	76.02	31008	物资储备
30113	住房公积金	21.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.91	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.26	30214	租赁费	3.18	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	110.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	1.67	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	2.72	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.30	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	64.04	30225	专用燃料费	0.40	31099	其他资本性支出	7.60
30306	救济费		30226	劳务费	22.36	399	其他支出
30307	医疗费补助	1.21	30227	委托业务费	3.38	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	7.76	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	42.70	30229	福利费	0.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.35
30399	其他对个人和家庭的补助	2.08	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	34.67
人员经费合计		677.74	公用经费合计					277.70
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：邵阳市生态环境局邵阳县分局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3					3.00	2.72					2.72
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：邵阳市生态环境局邵阳县分局						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：邵阳市生态环境局邵阳县分局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4,086.76万元。与上一年度相比，收、支总计各增加2,693.95万元，增长193.42%。主要是因为2020年有些支出在2021年入帐。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,926.51万元，其中：财政拨款收入3,926.51万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,926.77万元，其中：基本支出955.44万元，占24.33%；项目支出2,971.33万元，占75.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4,086.76万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,693.95万元，增长193.42%。主要是因为2020年有些支出在2021年入帐。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3,926.77万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加2,694.21万元，增长218.59%。主要是因为2020年有些支出在2021年入帐。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3,926.77万元，主要用于以下方面：节能环保支出3,926.77万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为798.88万元，支出决算数为3,926.77万元，完成年初预算的491.53%，其中：

1、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为738.88万元，支出决算为955.44万元，完成年初预算的129.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

2、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为60万元，支出决算为2,971.33万元，完成年初预算的4,952.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出955.44万元，其中：人员经费677.74万元，占基本支出的70.93%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费277.7万元，占基本支出的29.07%，主要包括：信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.72万元，完成预算的90.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.72万元，完成预算的90.67%，决算数小于预算数的主要原因是节约招待费，与上年相比减少0.03万元，下降1.09%，下降的主要原因是减少招待人数和次数。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.72万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.72万元，全年共接待来访团组134个、来宾674人次，主要是招待环境检查和监督来访人员发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，未更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

邵阳县环境保护局本级2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

邵阳县环境保护局本级2021年度机关运行经费支出277.7万元，比上一年决算数增加50.04万元，增长21.98%。主要原因是：2020年有些支出在2021年入帐。

十、一般性支出情况

2021年度邵阳县环境保护局本级开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费1.67万元，开展各乡镇及机关人员培训，人数80人，内容为提高环境保护方面知识；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

邵阳县环境保护局本级2021年度政府采购支出总额150万元，其中：政府采购货物支出150万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，邵阳县环境保护局本级共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

通过一系列收集资料及民意调查，我局汇总调查情况，得出我局部门整体绩效评价结论如下：

（一）工作方面。大家对我局单位履行职责情况、干部作风建设情况、信息公开、办事效率及服务态度等都感到满意，说明我局年初工作任务完成得好，达到了预期的目的。

（二）财务方面。由于年初专项资金安排太少，项目支出超过了年初预算，但是每个项目都完成得很好，发挥了该项目的作用，也确确实实达到了为民办实事的目的；基本支出方面，我局本着开源节流的目标，制定了收入支出管理制度、经费支出管理办法，严把开支关（尤其是“三公”经费），把每一分钱用到实处。资产管理方面，也严格按照相关制度规定进行处理，不让国有资产流失。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

2021年专项总支出2971.33万元，其中四维矿业补偿款支出300万元，中央土壤污染防治专项资金150万元，环境监测专项支出51.7万元，千吨万人集中式饮水水源保护区划分工作经费500.75万元，农村环境整治资金552.28万元，水污染防治（包括饮用水源整治、水质自动监测站建设）363.8万元，新一中一体化污水处理设备资金500万元。

我局建立了完整的内控体系，其中包括预算管理制度、政府采购管理办法、建设项目管理办法、经费支出管理办法、合同管理制度、资产管理制度等一系列财务制度，专项资金管理按照以上制度严格执行，做到专款专用，不挪用专项资金。各专项资金的支出必须手续齐全、通过相关部门审批、通过财务会审才能支付。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年整体支出绩效自评报告(1)

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