一、部门主要职责
1．主要职责
根据《湖南省城市市容和环境卫生管理条例》规定，邵阳县环境卫生管理局依法履行下列职能职责：
（1）负责制定县城环境卫生基础设施的规划、建设和管理。
（2）负责县城街道的清扫、保洁、洒水。
（3）负责县城生活垃圾的收集、运输和处置的监督管理。
（4）负责县城生活垃圾无害化处理及环卫有偿服务费的征收。
（5）负责市容环境卫生监察工作及公厕管理。
2、当年主要工作
围绕“争创省级卫生县城”这个目标，推进城乡同治，科学管理，精细管理，努力提高我县城区环境卫生质量。
二、机构设置情况
纳入2017年邵阳县环境卫生管理局部门决算编报的单位共1个，分别是邵阳县环境卫生管理局，其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位0个，全额拨款事业单位1个。部门在职实有人数143人，离退休人员41人，其中：财政全额供养143人；车改后实保留车辆1辆。
当年在职人员102人,比上年减少了16%，离退休人员41人，比上年增加了14%，其原因是考去城管17人,到龄退休5人。
三、决算收支及增减变化情况
2017年邵阳县环境卫生管理局决算总收入23642192.39元，其中：财政拨款收入20787172.02元，占总收入的88%；上级补助收入0元、事业收入2855020.37元、经营收入0元、附属单位缴款收入0元、其他收入0元。
部门决算总支出25034800.77元，其中：基本支出11638072.77元，占总支出的46％；项目支出13396728元、上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。
2017年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出1265582.49元，占基本支出的11%，人员工资福利支出8520250.28元，占基本支出的73%，对个人和家庭的补助支出1852240元，占基本支出的16%。
与上年度相比总收入减少了29%，支出也增加了1%。商品和服务支出比上年减少了52%，人员工资福利支出比上年增加了27%，对个人和家庭的补助支出比上年增加了141%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：一是人员的减少。二是人员工资的调整。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2017年部门公共预算财政拨款支出22278776.76元,占本年支出的90%，（有其他方面支出的一一列示）。按支出功能分类主要用于以下方面：（按支出功能科目一一列示金额和占基本支出的比重）。
五、政府采购执行情况
2017年共发生政府采购支出2810000元，其中货物类970000元，工程类800000元，服务类60000元，其他980000元。
六、国有资产占用情况
邵阳县环境卫生管理局2017年度车辆合计18辆，其中一般公务用车1辆，一般执法执勤用车4辆，特种专业技术用车13辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0，单价100万元以上专用设备0。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况
无
八、“三公”经费决算情况
邵阳县环境卫生管理局2017年财政拨款“三公”经费决算总额71713元。其中公务用车运行维护费支出37953元,公务接待费支出33760元，因公出国（境）费用支出0元。
（一）公务用车运行维护费
2017年年末公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费37953元。比上年决算减少1547元，主要用于车辆正常运行等支出。
（二）公务接待费
2017年单位共执行国内公务接待183批次，1498人，公务接待费开支33760元，比上年决算减少30801元，其主要原因是严格控制公务接待。
（三）2017年单位因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）费0元，比上年决算增加（减少）0元。
七、相关口径说明及名词解释
（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
邵阳县环境卫生管理局
2018年6月25日
附件：1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件下载:环卫局2017年度部门决算公开情况说明.doc
环卫局2017年决算公开附件.xls
环卫局2018年部门预算情况说明.doc
环卫局2018年预算公开表.xls
