目   录

第一部分 邵阳县环境卫生管理局概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分    2018年度部门整体支出绩效评价报告

第五部分  部门决算表及附件

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

（一）主要职责

根据《湖南省城市市容和环境卫生管理条例》的规定，邵阳县环境卫生管理局依法履行下列职能职责：

（1）负责制定县城环境卫生基础设施的规划、建设和管理。

（2）负责县城街道的清扫、保洁、洒水。　　

（3）负责县城生活垃圾的收集、运输和处置的监督管理。　

（4）负责县城生活垃圾无害化处理及环卫有偿服务费的征收。　 　

（5）负责市容环境卫生监察工作及公厕管理。 

（二）当年主要工作

围绕“争创省级卫生县城”这个目标，推进城乡同治，科学管理，精细管理，努力提高我县城区环境卫生质量.

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置。邵阳县环境卫生管理局内设机构包括：纳入2018年邵阳县环境卫生管理局部门决算编报的单位共1个，分别是邵阳县环境卫生管理局，其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位0个，全额拨款事业单位1个。

决算单位构成。邵阳县环境卫生管理局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳县环境卫生管理局本级.

部门在职实有人数143人，离退休人员48人，其中：财政全额供养143人；车改后实保留车辆1辆。

当年在职人员95人,比上年减少了7%，离退休人员48人，比上年增加了15人，其原因是到龄退休。

第二部分  决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4156.415256万元。与2018年相比，减少  35.26万元，减少 1 %，主要是因为人员的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计  2078.207628万元，其中：财政拨款收入  2078.207628万元，占 100  %；上级补助收入 0  万元，占 0  %；事业收入  0万元，占 0 %；经营收入 0  万元，占 0  %；附属单位上缴收入 0  万元，占 0  %；其他收入0   万元，占  0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2078.207628 万元，其中：基本支出 721.880428 万元，占 35  %；项目支出  1356.3272 万元，占 65  %；上缴上级支出  0 万元，占 0  %；经营支出 0  万元，占  0 %；对附属单位补助支出  0 万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计 4156.415256 万元，与2017年相比，减少  35.26 万元,减少 1 %，主要是因为人员的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出  2078.207628 万元，占本年支出合计的 100  %，与2017年相比，财政拨款支出减少  17.63 万元，减少 1 %，主要是因为人员的减少。

2、财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出  2078.207628 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出  2078.207628万元，占100%；教育（类）支出  0 万元，占 0  %;……（可根据实际情况进行增减,要求到类级科目）

3、财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为  2078.207628 万元，支出决算数为 2078.207628 万元，完成年初预算的 100  %，其中：

（1）一般公共服务212（类）  05 （款）   （项）。

年初预算为  766 万元，支出决算为 721.880428  万元，完成年初预算的 95  %，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制各类支出.

（2）一般公共服务212（类）   05（款）   01（项）。

年初预算为  1476 万元，支出决算为  1356.3272 万元，完成年初预算的 90  %，决算数小于年初预算数的主要原因是：一部分项目资金下年度支付.

………（可根据实际情况进行增减,要求到项级科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出 721.880428  万元，其中：人员经费 605.4577万元，占基本支出的 84  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费   116.422728万元，占基本支出的 16  %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。（可根据实际情况进行增减）

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为  10万元，支出决算为  4.367444 万元，完成预算的 44 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为  0 万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0  %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加） 0  万元，减少（增长）0   %，减少（增长）的主要原因是……。

公务接待费支出预算 6 万元，支出决算为  1.9834万元，完成预算的 33  %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待，与上年相比减少  4 万元，减少70  %,减少的主要原因是严格控制公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为  4 万元，支出决算为  2.384044 万元，完成预算的 60 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务车使用及维修，与上年相比减少  1.4万元，减少  30 %,减少的主要原因是严格控制公务车使用及维修。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算  1.9834万元，占  45 %,因公出国（境）费支出决算 0  万元，占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.384044  万元，占 55   %。其中：

（1）因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组  0 个，累计 0  人次,开支内容包括：

……（活动名称）支出  0 万元，主要用于………（活动内容）

……（可根据实际情况进行增减）

（2）公务接待费支出决算为 1.9834  万元，全年共接待来访团组 6 个、来宾  106 人次，主要是创文创卫（活动内容）发生的接待支出。

（3）公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.384044  万元，其中：公务用车购置费  0 万元，   （单位本级或某二级机构）更新公务用车 0  辆……（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费 2.384044 万元，主要是车辆维修支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1  辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入 0  万元；年初结转和结余  0 万元；支出 0  万元，其中基本支出  0 万元，项目支出  0 万元；年末结转和结余  0 万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）

九、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出  116.422728 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少  12.3 万元，减少   10 %。主要原因是：严格控制机关运行经费（具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

2、一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费 0  万元，用于召开各类会议，人数 0 人，内容为……；开支培训费  0 万元，用于开展……培训，人数   0人，内容为……；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支  0 万元，主要是……。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

3、政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额 153  万元，其中：政府采购货物支出  3 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 150  万元。授予中小企业合同金额  106 万元，占政府采购支出总额的  70  %，其中：授予小微企业合同金额 31  万元，占政府采购支出总额的 20   %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

4、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆  4 辆，其中，领导干部用车 1  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 3  辆、特种专业技术用车   辆、其他用车 0  辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备  0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

第三部分   相关口径说明及名词解释

一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分   部门整体支出绩效评价报告

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

第五部分    部门决算报表及附件

1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算“三公”经费支出决算表

      8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

点击下载：2018年度环卫局部门决算公开说明附件