邵阳县交通建设质量安全管理所
2017年部门整体支出绩效报告
一、部门概况
（一）部门基本情况
邵阳县交通质安所原名邵阳县交通规费征稽所，1994年1月22日成立，2010年2月更名为邵阳县交通建设质量安全监督管理所，2016年1月下放至县里。是财政全额拨款的正科级公益一类事业单位，隶属邵阳县交通运输局管理。截止2017年12月31日，编委核定编制人数9人，年末实际在职人员8人，退休人员6人。我所内设三个股室：综合股、质量安全监督股、监理检测股。
主要职责：1、贯彻执行国家、省、市有关农村公路建设管理工作方针、政策和法规。2、负责本行政区域内农村公路建设质量安全监督管理工作。3、办理农村公路工程项目质量安全监督手续，制定监督工作计划，并按计划具体实施。4、监督检查受监工程质量安全工作，督查施工单位是否按照设计、质量标准和安全生产操作规程施工，工程总体质量是否达到质量标准要求。5、组织或委托有资质的检测单位对农村公路交（竣）工程质量检测和鉴定，编写工程质量鉴定报告和监督总结，签发《工程质量鉴定证书》。6、指导村群众监督员开展质量安全监督工作。7、组织或参与农村公路工程交（竣）工验收。8、组织工程质量安全事故的处理，仲裁工程质量争端。9、定期向县交通运输行政主管部门和市交通建设质量安全监督管理处汇报受监项目的工程质量安全情况，涉及工程质量安全的重大问题和质量纠纷处理事宜应及时向市交通行政主管部门和市交通建设质量安全监督管理处报告。10、市交通质安处和县交通运输主管部门授权的其它职责。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围
2017年度部门整体支出分为基本支出和项目支出，基本支出用于保障单位正常运转的日常支出，项目支出用于全县农村公路、贫困村道路、危桥改造及安保工程项目的工程质量监督管理发生的支出等。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）预算执行情况
2017年度预算收入96.79万元，预算支出支出为96.79万元。
（二）基本支出
为贯彻中央八项规定和中央《党政机关厉行节约反对浪费条
例》，根据市财政局的相关规定，我所制定了关于严格“三公”经费预算管理的规定、关于落实厉行节约反对浪费条例的实施意见、机关财务管理制度、出差管理制度、机关内接待管理规定、机关公务用车管理等相关制度；加强了资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，部门财务管理工作做到了细、严、实。基本支出的主要用于发放人员工资、办公行政支出，2017年基本支出114.69万元。其中：工资福利支出84.29万元；商品和服务支出为12.64万元；对个人和家庭的补助16.92万元；其他资本性支出0.84万元。
2017年“三公”经费支出合计7.40万元，其中公务用车运行维护费4.61万元，公务接待费2.79万元，与上年7.53万元略有降低，无因公出国出境费用。
（二）专项支出
2017年财政安排专项经费50万元，实际项目支出17.6万，项目支出主要用于农村公路工程、贫困村道路建设、危桥改造、安保工程项目的质量安全监督工作经费。
三、部门专项组织实施情况
我单位建立了《建设项目管理制度》、《合同管理制度》等，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则，加强对开发区财政性资金投资项目的监督管理。对其中涉及的项目招投标、政府采购事项，我单位均严格按照相关要求执行，委托政府采购代理招标认定单位进行公开招标，同时严格合同签订，落实采购物资和服务的验收，搞好资金支付的审核审批手续。2017年没有建设工程项目。
四、资产管理情况
1、本单位的国有资产概况。截至2017年12月31日，单位资产总额为310.48万元，其中：流动资产78.10元，主要为财政应返还额度，其他应收款等；固定资产232.38万元。主要包括办公设备、汽车、专用设备等。2017年固定资产年初数231.54万元，增加固定资产0.84万元，年未固定资产232.38万元，本年度无固定资产处置。
2、对于资产的管理，按照《行政国有资产管理暂行办法》的指导精神，结合单位实际情况，制定并执行国有资产的管理制度和操作规范：一是在资产管理上认真做好资产的日常工作，建立健全的管理制度，将资产管理的责任落实到各股室和个人；二是在资产信息方面，完善固定资产档案，严格管理固定资产卡片，正确、及时地记录资产的增加、减少、使用等情况，真实的反映资产的增加变动和实际情况，全面及时地掌握本单位固定资产的使用状况； 三是对固定资产定期清查，使固定资产检查经常化，更好的从源头对固定资产情况进行监控。
五、绩效评价工作情况
2017年交通质安所经费开支严格按预算执行，日常财务管理工作，实行统一核算，统一帐户，统一管理，所有的财务收支活动归财务股统一管理，做到开源节流，使有限的经费发挥较优作用，基本支出保证我所正常运转，2017年“三公经费”开支比上年略有降低。制订了资产管理制度，按标准购置固定资产，资产保存完整，开展了资产清查工作。整体支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况，重大财务事项经由集体研究决策，专项资金做到专款专用，开展了专项资金绩效申报及自评工作,原始凭证的取得真实有效，无超范围、超预算开支。部门预决算、“三公”经费预决算、按要求及时进行了公开。
六、综合评价情况及评价结论
根据绩效评价的要求，我单位成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行了研究和部署，对照各实施项目的内容逐条逐项自评，在自评中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作打实基础。根据邵阳县财政局《部门整体支出绩效评价指标》评分体系，共计得分 89.9 分（详见后附绩效评价指标表）。
七、部门整体支出主要绩效
2017年，在县委、县政府、到交通运输局正确领导下，紧扣质量安全监管工作，顺利完成了年初制定的各项工作，具体体现在以下几个方面：
1、开展建设工程质监工作。2017年我所共受监重要农村公路工程建设项目4个，14.903KM；生命安全防护工程项目8个，75.406KM；桥梁工程项目七座，273.12延米；贫困村道路625公里。我所采取日常巡查、专项督查和综合检查相结合的方式进行全方位、立体化监督，严抓参建单位管理行为和施工过程质量安全监督，加大对工程实体质量抽检频率和安全隐患排查力度。
2、开展监理检测验收工作。我们始终坚持严格控制原材料规格和质量，加大对工程原材料和现场试验检测项目的抽查力度，重点抓好混凝土路面和桥梁混凝土、钢筋强度试验检测工作，不断优化施工工艺，严格控制原材料规格和质量，确保水泥混凝土路面平整度、面层厚度和强度达到规范要求。强力推行农村公路水泥混凝土面板施工采用强制式拌和机拌料，材料配合比试验等强制性措施。严格遵守试验检测规程，委托具有检测资质的检测单位对每个分项、分部工程进行实体检测，对不符合质量要求的项目，及时下发《整改通知》，整改合格后方可进行下一道工序施工，2016年我所共检测验收检测验收四座桥梁交（竣）工项目，112.58延米；11个安保工程，157.08KM；及下花桥危桥改造52.84延米的桩基和单片梁检测。
3、加强施工安全监管。结合“安全生产月”活动和日常安全生产监管工作，积极做好施工单位、施工现场、施工人员等各方面的安全意识，形成全员、全过程安全管理体系，进一步建立健全安全监管网络，确保工程安全监督覆盖率100%。进一步落实安全生产责任制，加强春运安全、汛期、高温、雨雪冰冻天气等重点时段安全监管，重点加强拌合场、桥涵施工现场等易形成安全隐患场所的安全监督工作。
2017年交通工程建设质量稳步提升，安全生产安全形势持续保持稳定，工程建设安全生产事故得到有效控制，未发生重特大安全责任事故，有效维护了人民群众生命财产安全。
八、存在的问题
1、财务管理需进一步规范。
2、预算编制工作有待进一步规范。
九、改进措施和有关建议
我所在以后的工作中继续采取措施，努力降低行政成本。建议：
1、牢固树立过紧日子的思想。落实中央关于进一步做好党政机关厉行节约的要求，严肃财经纪律，勤俭办一切事业，坚决反对花钱大手大脚和铺张浪费。
2、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，合理压缩“三公”经费支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。
3、完善制度，强化监管。健全财务管理规章制度，全面规范党政机关财务管理活动。加大监督检查力度，严惩铺张浪费和违反财经纪律的行为。
4、提升预算编制水平，提高预算准确率，从严控制各项经费开支，提高经费的使用率。
