一、基本职能及主要工作

　　1．主要职能

　　根据《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》和《湖南省农村公路管理条列》等规定，邵阳县农村公路管理所依法履行下列职能职责：

　　a:农村公路规划以及建设

　　b:保护农村公路路产路权

　　c:保障农村公路的完好、安全和畅通

　　2、当年主要工作

　　路政管理方面：共查处公路路面、两侧违法行为88处，当事人自行纠正21处，立案67件，结案61件（其中移交法院强制执行6件），机械清除路障200余处，马路市场10个，出动铲车等大型机械20余次。共收取路政罚设款4万余元、公路赔补偿11万余元。

　　公路养护方面：我县共有农村公路2030公里纳入养护范围，其中省道201公里，县道314公里，乡道523公里，村道992公里。

我所具体负责全县省道、县道的日常养护管理，乡道和村道由各乡镇以及各建制村负责养护管理。在2017年度我所共投入养护资金1360.6万元，主要用于所管养省道、县道公路日常养护项目、各乡镇农村公路日常养护项目；创建金江乡、五峰铺镇为“四好农村公路”示范乡镇，对Ｙ078、Ｘ077、Ｃ269等7条共30余公里的农村示范公路进行重点养护管理；完成了罗城麦山桥、五峰铺田东桥、白仓石牛桥、小溪市石坝桥、河伯乡杨新桥的危桥改造；完成了Ｘ074、Ｘ078、Ｙ013、Ｙ018、Ｃ312等40多条农村公路的安保工程项目。

　　二、部门基本情况

　　纳入2017年邵阳县农村公路管理所单位部门决算编报的单位共1个，分别是邵阳县农村公路管理所，其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位0个，全额拨款事业单位1个。部门在职实有人数83人，离退休人员8人，其中：财政全额供养91人；在编实有车辆4辆。

　　当年在职人员83人,与上年持平；离退休人员8人，与上年持平。

　　三、部门决算总体情况

　　2017年农村公路管理所决算总收入3644.26万元，其中：财政拨款收入1277.05万元，占总收入的35%；上级补助收入2367.21万元，占总收入的65%。

　　部门决算总支出2169.88万元，其中：基本支出741.85万元，占总支出的34％；项目支出1360.64万元，占总支出的63％，对附属单位补助支出67.39万元，占总支出的3％。

　　（一）基本支出情况。2017年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出54.17万元，占基本支出的7%，人员工资福利支出613.27万元，占基本支出的83%，对个人和家庭的补助支出66.83万元，占基本支出的9%，其他资本性支出7.58万元，占基本支出的1%。

　　四、公共预算财政拨款支出决算情况

　　2017年部门公共预算财政拨款支出1070.94万元,占本年支出的49%。按支出功能分类主要用于以下方面：行政运行支出2.3万元，占财政拨款支出的0.2%，公路养护支出1068.64万元，占财政拨款支出的99.8%。

　　五、政府采购执行情况

　　2017年共发生政府采购支出0元。

　　六、国有资产占有情况

　　邵阳县农村公路管理所2017年度车辆合计4辆，其中一般公务用车4辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

　　七、重点绩效评价结果等预算绩效情况

　　2017年，我单位对所管养的省道及县道的日常养护、全县农村公路路产路权的保护及安保工程、危桥改造工程及渡改桥工程的实施等工作进行了绩效评价，具体情况是：农村公路日常养护的好路率达85%，机械清除路障200余处，查处公路违法行为88例，完成了河伯乡杨新桥等5座危桥的改造工程项目，完成了Ｘ074、Ｙ013等40余条农村公路的安保工程项目，群众满意度达90%。　

　　八、“三公”经费决算情况说明

　　邵阳县农村公路管理所2017年财政拨款“三公”经费决算总额21.45万元。其中公务用车运行维护费支出15.43万元,公务接待费支出6.02万元。

　　（一）公务用车运行维护费

　　2017年年末公务用车保有量4辆，公务用车运行维护费15.43万元，比上年决算基本持平。　

　　（二）公务接待费

　　2017年单位共执行国内公务接待78批次，652人，公务接待费开支6.02万元，与上年决算基本持平。

　　（三）2017年单位因公出国（境）团组数0个0人，因公出国（境）费0元。

　　九、相关口径说明

　　（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

　　 邵阳县农村公路管理所

　　2018年6月25日

附件：1、收入决算总表

      2、支出决算总表

      3、财政拨款收入支出决算总表

　　4、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　5、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　6、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表