目 录
第一部分 邵阳县农村公路管理所部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年度部门整体支出绩效评价报告
第五部分 部门决算表及附件
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
（一）主要职责
根据《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》和《湖南省农村公路管理条列》规定，邵阳县农村公路管理所依法履行下列职能职责：
（1） 农村公路规划以及建设；
（2） 保护农村公路路产路权；
（3） 保障农村公路的完好、安全和畅通。
（二）当年主要工作
路政管理方面：共查处公路路面、两侧违法行为120余处，当事人自行纠正42处，立案80件，结案50件（其中移交法院强制执行9件），机械清除路障200余处，共收取路政罚设款10万余元、公路赔补偿5万余元。
公路养护方面：我县共有农村公路2082公里纳入养护范围，其中省道201公里，县道335公里，乡道554公里，村道992公里。
我所具体负责全县省道、县道的日常养护管理，乡道和村道由各乡镇以及各建制村负责养护管理。在2018年度我所共投入养护资金2989.85万元，主要用于所管养省道、县道公路日常养护项目、各乡镇农村公路日常养护项目；罗城麦山桥、五峰铺田东桥、白仓石牛桥、河伯乡杨新桥等危桥改造工程；Ｘ083、Ｙ045、Ｙ074等农村公路的安保工程项目。
二、机构设置及决算单位构成
内设机构设置。邵阳县农村公路管理所内设机构包括：办公室，人事股、计财股、养护股、工程规划建设股、机料管理股，设置的路政大队归口县农村公路管理所管理。
决算单位构成。邵阳县农村公路管理所2018年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳县农村公路管理所本级。
部门在职实有人数82人，离退休人员9人，其中：财政全额供养91人；车改后实保留车辆4辆。
当年在职人员82人,比上年减少了1.2%，离退休人员9人，比上年增加了12.5%，其原因是1职工正常退休。
第二部分 决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计6578.1万元。与2017年相比，增加 2097.27 万元，增长 46.8 %，主要是因为2018年度较上年度增加了的生命安全防护工程和危桥改造工程。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 4267.14 万元，其中：财政拨款收入 1376.87 万元，占 32 %；上级补助收入 2890.27 万元，占 68 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 4060.97 万元，其中：基本支出 992.95 万元，占 24 %；项目支出 3068.02 万元，占 76 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计 1585.29 万元，与2017年相比，增加 305.93 万元,增长 23.9 %，主要是因为一般公共预算财政拨款结转结余较上年有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出 1500.81 万元，占本年支出合计的 37 %，与2017年相比，财政拨款支出增加 429.87 万元，增长 40 %，主要是因为人员经费支出和项目支出的增加。
2、财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出 1500.81 万元，主要用于以下方面：交通运输支出--公路水路运输--公路养护支出 1500.81 万元，占财政拨款支出的100%。
3、财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为 895.09 万元，支出决算数为 1500.81 万元，完成年初预算的 167.67 %，其中：
（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为 895.09 万元，支出决算为 1500.81 万元，完成年初预算的 167.67 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加调整和年初财政拨款结转和结余（一般公共预算财政拨款）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出 992.95 万元，其中：人员经费 862.61 万元，占基本支出的 87 %,主要包括基本工资、绩效工资、奖金、对个人和家庭的补助等；公用经费 56.09 万元，占基本支出的 6 %，主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务车辆运行维护费；其他资本性支出74.25万元，占基本支出的 7 %。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 26 万元，支出决算为 19.54 万元，完成预算的 75 %，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要原因是本单位没有因公出国（境）的预决算。
公务接待费支出预算 6 万元，支出决算为 4.29 万元，完成预算的 71.5 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，与上年相比减少 1.73 万元，减少 28.7 %,减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 20 万元，支出决算为 15.25 万元，完成预算的 76 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，与上年相比减少 0.19 万元，减少 1 %,减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 4.29 万元，占 22 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 15.25 万元，占 78 %。其中：
（1）因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
（2）公务接待费支出决算为 4.29 万元，全年共接待来访团组 59 个、来宾 432 人次，主要是上级主管部门及相关领导部门对本单位的工作指导、检查等发生的接待支出。
（3）公务用车购置费及运行维护费支出决算为 15.25 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15.25 万元，主要是公务车辆加油、维修、洗车等支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度本单位无政府性基金收支。
九、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出 130.33 万元，比年初预算数减少 32.02 万元，降低 20 %。主要原因是：县财政压缩公用经费开支，预算减少调整。
2、一般性支出情况
2018年本部门开支会议费 0 万元，；开支培训费 0 万元，；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。
3、政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
4、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是用于农村公路养护巡查及路政执法；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
第三部分 相关口径说明及名词解释
一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
第四部分 部门整体支出绩效评价报告
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求随同部门决算一同公开。
第五部分 部门决算报表及附件
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
