邵阳县农村公路管理所2020年度部门决算_农村公路管理局

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邵阳县农村公路管理所2020年度部门决算

时间：2021-07-25 来源：邵阳县【字体：小大】

邵阳县农村公路管理所2020年度部门决算

第一部分邵阳县农村公路管理所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分邵阳县农村公路管理所概况

一、部门职责

1、办公室责任清单： 1、认真贯彻上级有关精神，严格执行各项管理制度，发挥综合职能作用，做好上传下达，当好领导的参谋和助手； 2、负责全所人员的考勤、车辆管理及驾驶员的调度工作； 3、配合支部、所务会、工会领导搞好劳动竞赛及文明窗口建设，督促各股室执行学习制度； 4、深入各股室，搜集职工意见，定期向所领导反馈，为支部及所务会决策提供正确依据； 5、负责各种会议召集，做好办公会议记录，落实会议精神； 6、发扬民主、群策群力，善于调动各股室工作人员的积极性； 7、管好、用好单位公章和主管领导印章，部借用、私用公章。

2、财务股责任清单： 1、认真贯彻执行国家和上级有关财务工作的方针、政策和法规，根据所制定的目标制定，编制各项财务收支预算并督促实施； 2、根据上级下达的财务预算指标，对公路修建、养护工程及其他各项费用按预算提供资金保证，并指导和监督其合理使用； 3、严格工程、养护资金的正确使用管理，定期组织对各股室的财务收支执行情况进行财务审计和监督，协助有关股室抓好各种质量的技术经济分析； 4、负责财务凭证、账簿、报表的编制，上报和立卷存档工作，保证财务工作质量和可追踪性； 5、为全所制定目标管理提供可靠参考的科学依据，参与质量分析和质量工作会议，鉴定质量计划的执行情况； 6、坚持目标管理制定，不断提高财务工作质量和管理水平。

3、人事股责任清单： 1、贯彻执行党和国家有关人事干部、机构编制、劳动工资、劳动保护和保险等方面的方针、政策、法规，制订有关规定，并组织实施； 2、负责全所职工的转正、定级、工资确定与调整工作； 3、负责全所专业技术人员任职资格推荐、评审评定的组织工作，以及专业技术职务的聘任和聘后管理工作； 4、负责全所干部职工的“五险一金”工作，办理干部职工（离）退休及管理工作； 5、负责全所人事、劳资统计和考核考评工作。

4、小修保养股责任清单： 1、负责全所各工班的正常工作和安全生产； 2、负责全所管理的农村公路的日常养护和维护，督促指导各工班严格执行操作规程，确保养护质量； 3、依据承包合同，每月定期对各工班进行检查，采集的数据及时上报财务，奖优罚劣； 4、加强公路水毁的预防和抢修、危险路段安全标志的设置； 5、协助路政大队维护好路产路权。

5、路政大队责任清单： 1、贯彻执行上级有关公路路政管理的方针、政策，坚持宣传与治理相结合的原则，积极开展路政创优活动； 2、负责全县农村公路的路政管理工作，积极开展宣传教育活动，确保路产路权不受侵害； 3、依照法律、法规和规章，制止、查处各种违法利用、侵占、污染、毁坏和破坏路产的行为； 4、审理从地面、公路上空或地下跨越公路的其他设施的建筑事宜； 5、为处理违反公路管理法规的行为，向有关单位和人员调查、询问、取证，查阅有关文件、档案、资料和原始凭证； 6、法律、法规、规章制定的其他职权。

6、村道规划股责任清单: 1、根据省、市相关法规、规程和《邵阳县通村公路管理实施细则》，开展好我县农村公路建设； 2、全力搞好通村公路建设和技术指导； 3、在上级有关部门的指导下，认真完成村道的测设、资料制作及上报等工作； 4、严密监管通村建设资金的使用； 5、搞好农村公路的规划发展，分步骤地完成农村公路网络建设。

7、安全法制股责任清单： 1、认真贯彻上级安全、法制工作的有关精神，严格执行各项规章制定，确保农村公路安全畅通，文明执法，以及机关院内的安全稳定工作； 2、努力学习本行业有关的安全生产，工程技术规范，法律法规等专业知识，提升业务素质，为正确全面行使本股室职能做好准备； 3、负责监督农村公路养护作业中的安全保障工作，及时指出施工过程中可能存在的安全隐患，并督促整改消除； 4、积极配合所领导对本所所负责的各项工程进行竣工验收，严把安全关，确保工程质量； 5、监督本单位执法部门的执法行为，不定期抽检法律文书，及时指出执法过程中可能存在的不正确行为。做到廉洁行政、文明执法，树立良好的外部形象； 6、每年做好执法人员的培训计划，协助执法部门认真完成培训任务，并不定期的对执法人员进行考核，并将考核成绩作为年底评优的重要参考依据； 7、认真做好有关安全、法制工作的内部资料整理归档工作，做好充分准备，积极迎接上级有关部门的工作检查； 8、加强宣传，防火、防盗，和办公室一起认真做好机关院内的安全稳定工作，保持良好的工作环境。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

邵阳县农村公路管理所内设机构包括：本单位共有编制人数71人，实有人数82人。内设股室7个，分别为：办公室，财务室，人事股，路政大队，村道建设股，小修保养股，法制安全股。

（二）决算单位构成

邵阳县农村公路管理所决算单位包括：邵阳县公路建设养护中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：邵阳县农村公路管理所				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,566.02	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	1,478.77	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44	2,622.59
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,044.79	本年支出合计	58	2,622.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	737.26	年末结转和结余	60	1,159.46
	30			61
总计	31	3,782.06	总计	62	3,782.06
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：邵阳县农村公路管理所							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,044.79	1,566.02	1,478.77	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,044.79	1,566.02	1,478.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,044.79	1,566.02	1,478.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,044.79	1,566.02	1,478.77	0.00	0.00	0.00	0.00





注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：邵阳县农村公路管理所						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,622.59	931.68	1,690.91	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,622.59	931.68	1,690.91	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,622.59	931.68	1,690.91	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,622.59	931.68	1,690.91	0.00	0.00	0.00





注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：邵阳县农村公路管理所							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,566.02	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40			0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,312.14	1,312.14	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	1,566.02	本年支出合计	59	1,312.14	1,312.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	179.22	年末财政拨款结转和结余	60	433.10	433.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	179.22		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,745.24	总计	64	1,745.24	1,745.24	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：邵阳县农村公路管理所			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,312.14	931.68	380.46
214	交通运输支出	1,312.14	931.68	380.46
21401	公路水路运输	1,312.14	931.68	380.46
2140106	公路养护	1,312.14	931.68	380.46





注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
部门：邵阳县农村公路管理所							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	847.60	302	商品和服务支出	50.20	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	292.46	30201	办公费	4.55	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	194.46	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	135.14	30205	水费	2.10	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.69	30206	电费	2.30	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	37.04	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	43.07	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	9.36	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	57.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	1.68	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	33.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	19.65	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	3.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助	10.19	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	25.26	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.19	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.20	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	0.73	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	7.79
人员经费合计		881.48	公用经费合计					50.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：邵阳县农村公路管理所										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	0.00	16.00	0.00	16.00	4.00	17.56	0.00	16.00	0.00	16.00	1.56
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：邵阳县农村公路管理所						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：邵阳县农村公路管理所			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3,782.06万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1,303.87万元，下降25.64%。主要是因为项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3,044.79万元，其中：财政拨款收入1,566.02万元，占51.43%；上级补助收入1,478.77万元，占48.57%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,622.59万元，其中：基本支出931.68万元，占35.53%；项目支出1,690.91万元，占64.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,745.24万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加355.96万元，增长25.62%。主要是因为财政拨款项目支出增加和职工薪资调增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1,312.14万元，占本年支出合计的50.03%。与上一年度相比，财政拨款支出增加102.08万元，增长8.44%。主要是因为财政拨款项目支出增加及工资调增。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1,312.14万元，主要用于以下方面：交通运输支出1,312.14万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为876万元，支出决算数为1,312.14万元，完成年初预算的149.79%，其中：

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为876万元，支出决算为1,312.14万元，完成年初预算的149.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分收入为上级补助收入和领导批条。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出931.68万元，其中：人员经费881.48万元，占基本支出的94.61%，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费50.2万元，占基本支出的5.39%，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为17.56万元，完成预算的87.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为1.56万元，完成预算的39%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公经费”支出，与上年相比增加1.56万元，增长100%，增长的主要原因是上年度的支出应付未付。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为16万元，支出决算为16万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加6.53万元，增长68.95%，增长的主要原因是上年度支出应付未付，部分开支列支本年度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.56万元，占8.88%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算16万元，占91.12%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.56万元，全年共接待来访团组83个、来宾156人次，主要是省市领导行业检查、指导业务工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为16万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费16万元，主要是公务车辆油料、维修等支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

邵阳县农村公路管理所2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

邵阳县农村公路管理所2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

邵阳县农村公路管理所为非参公事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况

2020年度邵阳县农村公路管理所一般性支出94.81万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2020年度无培训费支出；未举办节庆等活动；办公费25.33万元；印刷费0万元；咨询费0万元；水费2.1万元；电费2.3万元；邮电费2.61万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费37.87万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0万元；租赁费3.86万元；公务接待费1.56万元；被装购置费0万元；劳务费0万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费16万元；其他交通费用3.18万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十二、关于政府采购支出说明

邵阳县农村公路管理所2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，邵阳县农村公路管理所共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车主要是农村公路养护业务用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

附件

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

邵阳县农村公路管理所2020年度部门整体支出绩效自评

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主办单位：邵阳县人民政府
承办单位：邵阳县数据局

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