邵阳县农村公路管理所2021年度部门预算公开说明
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、2021年部门收支总表
2、2021年部门收入总表
3、2021年部门支出总表
4、2021年部门财政拨款收支总表
5、2021年部门一般公共预算支出表（功能分类）
6、2021年部门一般公共预算基本支出表（经济分类）
7、2021年部门一般公共预算支出表（经济分类）
8、2021年部门一般公共预算"三公"经费支出表
9、2021年部门政府性基金预算支出表
10、2021年部门政府采购预算表
11、2021年部门新增资产申报表
12、2021年部门项目支出绩效目标表
13、2021年部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、办公室责任清单： 1、认真贯彻上级有关精神，严格执行各项管理制度，发挥综合职能作用，做好上传下达，当好领导的参谋和助手； 2、负责全所人员的考勤、车辆管理及驾驶员的调度工作； 3、配合支部、所务会、工会领导搞好劳动竞赛及文明窗口建设，督促各股室执行学习制度； 4、深入各股室，搜集职工意见，定期向所领导反馈，为支部及所务会决策提供正确依据； 5、负责各种会议召集，做好办公会议记录，落实会议精神； 6、发扬民主、群策群力，善于调动各股室工作人员的积极性； 7、管好、用好单位公章和主管领导印章，部借用、私用公章。
2、财务股责任清单： 1、认真贯彻执行国家和上级有关财务工作的方针、政策和法规，根据所制定的目标制定，编制各项财务收支预算并督促实施； 2、根据上级下达的财务预算指标，对公路修建、养护工程及其他各项费用按预算提供资金保证，并指导和监督其合理使用； 3、严格工程、养护资金的正确使用管理，定期组织对各股室的财务收支执行情况进行财务审计和监督，协助有关股室抓好各种质量的技术经济分析； 4、负责财务凭证、账簿、报表的编制，上报和立卷存档工作，保证财务工作质量和可追踪性； 5、为全所制定目标管理提供可靠参考的科学依据，参与质量分析和质量工作会议，鉴定质量计划的执行情况； 6、坚持目标管理制定，不断提高财务工作质量和管理水平。
3、人事股责任清单： 1、贯彻执行党和国家有关人事干部、机构编制、劳动工资、劳动保护和保险等方面的方针、政策、法规，制订有关规定，并组织实施； 2、负责全所职工的转正、定级、工资确定与调整工作； 3、负责全所专业技术人员任职资格推荐、评审评定的组织工作，以及专业技术职务的聘任和聘后管理工作； 4、负责全所干部职工的“五险一金”工作，办理干部职工（离）退休及管理工作； 5、负责全所人事、劳资统计和考核考评工作。
4、小修保养股责任清单： 1、负责全所各工班的正常工作和安全生产； 2、负责全所管理的农村公路的日常养护和维护，督促指导各工班严格执行操作规程，确保养护质量； 3、依据承包合同，每月定期对各工班进行检查，采集的数据及时上报财务，奖优罚劣； 4、加强公路水毁的预防和抢修、危险路段安全标志的设置； 5、协助路政大队维护好路产路权。
5、路政大队责任清单： 1、贯彻执行上级有关公路路政管理的方针、政策，坚持宣传与治理相结合的原则，积极开展路政创优活动； 2、负责全县农村公路的路政管理工作，积极开展宣传教育活动，确保路产路权不受侵害； 3、依照法律、法规和规章，制止、查处各种违法利用、侵占、污染、毁坏和破坏路产的行为； 4、审理从地面、公路上空或地下跨越公路的其他设施的建筑事宜； 5、为处理违反公路管理法规的行为，向有关单位和人员调查、询问、取证，查阅有关文件、档案、资料和原始凭证； 6、法律、法规、规章制定的其他职权。
6、村道规划股责任清单: 1、根据省、市相关法规、规程和《邵阳县通村公路管理实施细则》，开展好我县农村公路建设； 2、全力搞好通村公路建设和技术指导； 3、在上级有关部门的指导下，认真完成村道的测设、资料制作及上报等工作； 4、严密监管通村建设资金的使用； 5、搞好农村公路的规划发展，分步骤地完成农村公路网络建设。
7、安全法制股责任清单： 1、认真贯彻上级安全、法制工作的有关精神，严格执行各项规章制定，确保农村公路安全畅通，文明执法，以及机关院内的安全稳定工作； 2、努力学习本行业有关的安全生产，工程技术规范，法律法规等专业知识，提升业务素质，为正确全面行使本股室职能做好准备； 3、负责监督农村公路养护作业中的安全保障工作，及时指出施工过程中可能存在的安全隐患，并督促整改消除； 4、积极配合所领导对本所所负责的各项工程进行竣工验收，严把安全关，确保工程质量； 5、监督本单位执法部门的执法行为，不定期抽检法律文书，及时指出执法过程中可能存在的不正确行为。做到廉洁行政、文明执法，树立良好的外部形象； 6、每年做好执法人员的培训计划，协助执法部门认真完成培训任务，并不定期的对执法人员进行考核，并将考核成绩作为年底评优的重要参考依据； 7、认真做好有关安全、法制工作的内部资料整理归档工作，做好充分准备，积极迎接上级有关部门的工作检查； 8、加强宣传，防火、防盗，和办公室一起认真做好机关院内的安全稳定工作，保持良好的工作环境。
（二）机构设置
本单位共有编制人数71人，实有人数82人。内设股室7个，分别为：办公室，财务室，人事股，路政大队，村道建设股，小修保养股，法制安全股。
二、部门预算单位构成
邵阳县公路建设养护中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、政府性基金等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算873.29万元，其中，公共财政预算拨款873.29万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元。收入较去年减少2.71万元，主要原因是农村公路日常养护工作经费预算减少。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算873.29万元，其中：社会保障和就业支出122.5万元，卫生健康支出41.13万元，交通运输支出652.46万元，住房保障支出57.2万元。支出较去年减少2.71万元，主要原因是农村公路日常养护工作经费预算减少。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算873.29万元，其中：其他行政事业单位医疗支出3万元，占0.34%；事业单位医疗支出38.13万元，占4.37%；机关事业单位基本养老保险缴费支出76.26万元，占8.73%；公路养护支出172.73万元，占19.78%；财政对工伤保险基金的补助支出4.77万元，占0.55%；机关事业单位职业年金缴费支出38.13万元，占4.37%；财政对失业保险基金的补助支出3.34万元，占0.38%；行政运行支出479.73万元，占54.93%；住房公积金支出57.2万元，占6.55%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数844.29万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数29万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农村公路日常养护及路政清障工作经费支出29万元，主要用于农村公路日常养护和路政大队清理路障租赁机械方面。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款177.12万元，比上年预算增加35.27万元，增长24.86%，主要原因是根据实际工作需要，基本支出增加35.27万元。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为20万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费16万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2021年与2020年未发生变化。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，我单位本年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位本年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为873.29万元，基本支出844.29万元，单位项目支出29万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2021年部门预算表
