目 录
第一部分 部门主要职能
第二部分 部门预算单位构成
第三部分部门收支概况
第四部分一般公共预算拨款支出说明
第五部分“三公”经费预算及增减变化情况说明
第六部分政府性基金预算说明
第七部分国有资本经营预算说明
第八部分其他重要情况事项说明
1、机关（事业）运行经费
2、政府采购情况
3、国有资产占有使用情况
4、预算绩效管理情况
第九部分名词解释
第十部分相关表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、政府采购预算表
10、项目支出绩效目标表
11、整体支出绩效目标表
一、主要职能
根据《预算法》和《财政财务会计制度》规定，邵阳县皮肤病防治站单位依法履行下列职能职责：
（1）为皮肤病提供医疗服务
（2）为性病提供医疗服务
（3）为麻风病提供医疗服务
（4）为妇儿科提供医疗服务
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，邵阳县皮肤病防治站部门预算编报的单位共1个，部门在职实有人数35人，离退休人员9人，其中：在编人数27人；在编实有车辆1辆。
三、部门收支概况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。
（一）2019年初预算收入394.3万元，其中：一般公共预算拨款394.3万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，收入较上年增加7.13万元，主要原因（或项目）是：一，工资福利支出增加了14.01万元，其中：基本工资增加11.55万元，社会保障缴费增加3.14万元，住房公积金增加1.12万元，绩效工资少了2.2万元；二，商品服务支出减少了3.53万元，其中：公务费减少了4万元，工会经费增加了0.18万元，福利费增加了0.29万元；三，对个人和家庭的补助增加了1.65万元：其中退休人员经费增加了1.65万元.四，专项经费支出减了5万元，即麻风病防治及筛查经费减少了5万元
（二）2019年初预算支出394.3:一般公共服务394.3安全0元，教育0元，科学技术0万元，支出较上年增加了7.13万元，主要原因是：一，工资福利支出增加了14.01万元，其中：基本工资增加11.55万元，社会保障缴费增加3.14万元，住房公积金增加1.12万元，绩效工资少了2.2万元；二，商品服务支出减少了3.53万元，其中：公务费减少了4万元，工会经费增加了0.18万元，福利费增加了0.29万元；三，对个人和家庭的补助增加了1.65万元：其中退休人员经费增加了1.65万元.四，专项经费支出减了5万元，即麻风病防治及筛查经费减少了5万元
四、一般公共预算拨款支出
2019年一般公共预算拨款支出394.3万元
基本支出： 374.3万元用于单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出332.5万元,商品和福利支出24.91万元,对个人和家庭补助支出16.89万元。
项目支出： 20万元，用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、“三公”经费预算情况
2019年“三公”经费预算数为2.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费2.4万元。
“三公”经费增减变化情况说明：
1、减少：2019年“三公”经费预算比2018年减少0.6万元，本单位按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
六、政府性基金预算
1、没有政府性基金预算：邵阳县皮肤病防治站2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算
1、没有国有资本经营预算：邵阳县皮肤病防治站2019年没有国有资本经营预算收入安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关（事业）运行经费
2019年邵阳县皮肤病防治站履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计394.3万元，比上年387.17万元增加7.13万元，主要原因是：基本支出374.3万元比上年362.17万元增加12.13万元；一般行政管理项目支出20万元，比上年25万元减少5万元。
（二）政府采购情况
2019年邵阳县皮肤病防治站政府采购预算总额0万元，其中：0项目。
（三）国有资产占有使用情况
无公车和大型设备：XX部门无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。
（四）预算绩效管理情况
2019年邵阳县皮肤病防治站整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算支出绩效目标管理。
九、名词解释
（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支
(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
