目 录
第一部分 部门主要职责
1、主要职责
2、当年主要工作
第二部分 机构设置情况
第三部分决算收支及增减变化情况
第四部分公共预算财政拨款支出决算情况
第五部分政府采购执行情况
第六部分国有资产占用情况
第七部分重点绩效评价结果等预算绩效情况
第八部分“三公”经费决算情况
第九部分 其它重要事项情况说明
第十部分相关口径说明及名词解释
第十一部分相关表格
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
邵阳县皮肤病防治站2018年部门决算情况说明
一、部门主要职责
1．主要职责
根据《预算法》和《财政财务会计制度》规定，邵阳县皮肤病防治站依法履行下列职能职责：
（1）为皮肤病提供医疗服务
（2）为性病提供医疗服务
（3）为麻风病提供医疗服务
（4） 为妇儿科提供医疗服务
2、当年主要工作：
在县委、县政府及上级卫生行政部门的正确领导下，努力加强内部管理，着力提升内部素质，以加强人才培训为支撑，以继续管好麻风病防治为重点，以提高皮肤病防治技术服务水平为根本目标，积极拓宽业务范围，全面做好2017年皮肤病防治的各项工作。
二、机构设置情况
纳入2018年邵阳县皮肤病防治站单位部门决算编报的单位共1个，分别是邵阳县皮肤病防治站，其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位0个，全额拨款事业单位1个。部门在职实有人数36人，离退休人员9人，其中：财政全额供养45人；车改后实保留车辆1辆。
当年在职人员36人, 比上年增加（减少）了0%，离退休人员9人，比上年增加（减少）了0%，其原因是：没有增减在职和退休人员。
三、决算收支及增减变化情况
2018年单位决算总收入9536219.5元，其中：财政拨款收入5132110元，占总收入的53.8%；上级补助收入118160元、事业收入4285949.5元、经营收入0元、附属单位缴款收入0元、其他收入0元。
部门决算总支出8839973.61元，其中：基本支出8476751.58元，占总支出的95.8％；项目支出363222.03元、上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。
2018年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出2582930.77元，占基本支出的30.4%，人员工资福利支出5236289.1元，占基本支出的61.8%，对个人和家庭的补助支出587531.71元，占基本支出的6.9%。
与上年度相比总收入减少了20%，支出也减少了5.3%。商品和服务支出比上年减少了39.8%，人员工资福利支出比上年增加了23.9%，对个人和家庭的补助支出比上年增加了21.9%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：一是上级补助收入和事业收入减少，所以总收入减少。二是职工工资略有提高，麻风病生活补助费及医药费增加了
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2018年部门公共预算财政拨款支出4468012.23元,占本年支出的51%，按支出功能分类主要用于以下方面：基本工资：1502812.19元，占财政拔款支出33.6%，社会保障费元1128809，占财政补助支出25.3%，绩效工资940493.33元，占财政补助支出21%，办公费70212.5元，占财政补助支出1.6%，印刷费5000元，占财政补助支出0.1%，水电费28552.13元，占财政补助支出0.63%，邮电费13739元，占财政补助支出0.3%，差旅费24075元，占财政补助支出0.5%，维修费60120元，占财政补助支出1.3%，公务接待费25000元，占财政补助支出0.5%，专用材料费7328元，占财政补助支出0.2%，公务用车运行维护费19000元，占财政补助支出0.4%，退休费327317.27元，占财政补助支出7.3%，其它商品服务支出96935元，占财政补助支出2.1%，退休费327317.27元，占财政补助支出7.3%，生活补助费166200元，占财政补助支出3.7%，医疗费补助28139元，占财政补助支出0.6%，其它开支14620元，占财政补助支出0.3%
五、政府采购执行情况
2018年共发生政府采购支出0元，其中货物类0元，工程类0元，服务类0元，其他0元。
六、国有资产占用情况
邵阳县皮肤病防治站单位2018年度车辆合计1辆，其中一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0，单价100万元以上专用设备0。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况
2018年，我单位对部门整体支出、项目支出等工作进行了绩效评价，具体情况为优良。
八、“三公”经费决算情况
邵阳县皮肤病防治站单位2018年财政拨款“三公”经费决算总额44000元。其中公务用车运行维护费支出19000元,公务接待费支出25000元，因公出国（境）费用支出0元。
（一）公务用车运行维护费
2018年年末公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费19000元。比上年决算减少1000元，主要用于麻风病下乡筛查
等支出。
（二）公务接待费
2018年单位共执行国内公务接待62批次，620人，公务接待费开支25000元，比上年决算减少5000元，其主要原因是：控制开餐次数及金额，业务检查及来访次数减少。
（三）2018年单位因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）费0元，比上年决算增加（减少）0元，其主要原因是没有出境。
九 ,其它重要事项情况说明
机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出 12.3万元，比年初预算数增加 0. 82万元，增长 7 %。主要原因是：由于麻风病人下乡筛查，导致车辆维修费，人员差旅费，车辆运行维护费等一系列增加，开展党建工作导致办公费超标。
十．相关口径说明及名词解释
（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
（四）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
邵阳县皮肤病防治站
2019年7月12日
十一部分：相关表格
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
