邵阳县全民健身中心2017年部门决算情况说明

一、部门主要职责

1、惯彻执行国务院《全民健身计划纲要》和省、市《全民健身实施方案》；拟定全县全民健身活动规划和实施方案并组织实施》。

2、宣传全民健身政策、法规，普及推广体育健身科普知识；负责指导、协调群众性体育活动，对群众体育运动的普及与提高提供指导和服务。

3、培育和发展全民健身网点，管理和培训健身骨干和社会指导员。
4、拟定国民体质监测制度和工作方案并组织实施；负责全县国民体质监测，培训体质检测员队伍；负责全县体质检测数据统计、分析、评定，合理运用统计分析成果指导全民健身活动。

5、负责对全县少儿训练的身体形态、机能、生化和骨龄检测；负责对业余训练运动员的资质和成绩评定；开展各类运动项目培训和业余体育后备人才培养工作；负责全县竞技体育和群众体育的科学研究，开展科技公关与课题研究。

　　6、对全县性群众体育竞赛和全民健身活动进行管理，组织、策划各项群众体育赛事和全民健身活动；组织协调参加市以上群众性体育竞赛；引导各类人群科学锻炼，推动全民健身志愿服务工作。

　　7、承办县文体广电新闻出版局交办的其他事项。

2、当年主要工作

一、积极组织开展好群众身边的体育活动。3月份，举办“三八妇女”活动，10月份举办了“九九重阳”庆典活动。

二、积极组织参加上级比赛。

三、加强农村体育基础设施建设。

四、是较好地完成县委、县政府的中心工作，综治平安创建、油茶联点工作均圆满完成任务。

　　二、机构设置情况

　　纳入2017年全民健身中心决算编报的单位共1个，其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位0个，全额拨款事业单位1个。部门在职实有人数12人，离退休人员0人，其中：财政全额供养12人；车改后实保留车辆0辆。

　　当年在职人员12人,比上年增加（减少）了0%，离退休人员0人，比上年增加（减少）了0%。

　　三、决算收支及增减变化情况

　　2017年全民健身中心决算总收入1278706.02元，其中：财政拨款收入1278706.02元，占总收入的100%；上级补助收入0元、事业收入0元、经营收入0元、附属单位缴款收入0元、其他收入0元。

　　部门决算总支出1278706.02元，其中：基本支出12787060.02元，占总支出的100％；项目支出0元、上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。

　　2017年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出109269.88元，占基本支出的8.55%，人员工资福利支出1070472.26元，占基本支出的83.71%，对个人和家庭的补助支出98963.88元，占基本支出的7.74%。

　　与上年度相比总收入减少了17%，支出也减少21.1%。商品和服务支出比上年减少63.2%，人员工资福利支出比上年增加11.55%，对个人和家庭的补助支出比上年减少了1.63%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：一是压缩开支。二是工资普调。

　　四、公共预算财政拨款支出决算情况

　　2017年部门公共预算财政拨款支出1278706.02元,占本年支出的100%，按支出功能分类主要用于以下方面：（按支出功能科目一一列示金额和占基本支出的比重）。

　　五、政府采购执行情况

　　2017年共发生政府采购支出0元，其中货物类0元，工程类0元，服务类0元，其他0元。

　　六、国有资产占用情况

　　邵阳县全民健身中心2017年度车辆合计0辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0，单价100万元以上专用设备0。

　　七、重点绩效评价结果等预算绩效情况

　　2017年，我单位对发展健身网点、加强体质检测等工作进行了绩效评价，具体情况是对公园，乡镇村部都安装了健身器材，免费对青少年进行了骨龄测检，加强了全民身体素质。

　　八、“三公”经费决算情况

　　邵阳县全民健身中心2017年财政拨款“三公”经费决算总额5319元。其中公务用车运行维护费支出0元,公务接待费支出5319元，因公出国（境）费用支出0元。

　　（一）公务用车运行维护费

　　2017年年末公务用车保有量0辆，公务用车运行维护费0元。　

　　（二）公务接待费

　　2017年单位共执行国内公务接待25批次，50人，公务接待费开支5319元，比上年决算减少4548元，其主要原因是压缩三公经费开支。

　　（三）2017年单位因公出国（境）团组数0个0人，因公出国（境）费0元，比上年决算增加（减少）0元，其主要原因是限制国家工作为人员出国出境考察。

　　七、相关口径说明及名词解释

　　（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

　　  邵阳县全民健身中心

2018年6月25日

附件：1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

　　5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　7、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表