一、主要职能

  1、惯彻执行国务院《全民健身计划纲要》和省、市《全民健身实施方案》；拟定全县全民健身活动规划和实施方案并组织实施》。

    2、宣传全民健身政策、法规，普及推广体育健身科普知识；负责指导、协调群众性体育活动，对群众体育运动的普及与提高提供指导和服务。   

    3、培育和发展全民健身网点，管理和培训健身骨干和社会指导员。
    4、拟定国民体质监测制度和工作方案并组织实施；负责全县国民体质监测，培训体质检测员队伍；负责全县体质检测数据统计、分析、评定，合理运用统计分析成果指导全民健身活动。

    5、负责对全县少儿训练的身体形态、机能、生化和骨龄检测；负责对业余训练运动员的资质和成绩评定；开展各类运动项目培训和业余体育后备人才培养工作；负责全县竞技体育和群众体育的科学研究，开展科技公关与课题研究。

　　6、对全县性群众体育竞赛和全民健身活动进行管理，组织、策划各项群众体育赛事和全民健身活动；组织协调参加市以上群众性体育竞赛；引导各类人群科学锻炼，推动全民健身志愿服务工作。

　　7、承办县文体广电新闻出版局交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

    根据上述职责，县全民健身服务中心设3个内设机构：1、综合股。2、业务股。3、国民体质监测股。

　　三、部门收支概况

　　2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

　　（一）2019年初预算收入120.84万元，其中：一般公共预算拨款120.84万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。收入较上年增加1.13万元，主要原因（或项目）是：增加单位预算经费。

　　（二）2019年初预算支出120.84万元，其中:一般公共服务120.84万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，支出较上年增加1.13万元，主要原因（或项目）是：增加单位预算

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2019年一般公共预算拨款支出120.84万元。

　　基本支出：120.84万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出111.82万元,商品和福利支出8.92万元,对个人和家庭补助支出0.1万元。

　　项目支出： 0万元，用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

　　五、“三公”经费预算情况

　　2019年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费0万元。

　　“三公”经费增减变化情况说明：

　　1、减少：2019年“三公”经费预算比2018年减少0万元，全民健身中心按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

　　2、持平：2019年“三公”经费预算与2018年持平。全民健身中心按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

　　3、增加：2019年“三公”经费预算比2018年增加0万元，增加的原因是无三公经费。

　　六、政府性基金预算

　　1、没有政府性基金预算全民健身中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　2、有政府性基金预算：全民健身中心2019年政府性基金预算拨款0万元，用于0支出（科目名称相关）。

　　七、国有资本经营预算

　　1、没有国有资本经营预算：全民健身中心2019年没有国有资本经营预算收入安排的支出。

　　2、有国有资本经营预算：全民健身中心2019年国有资本经营预算收入0万元，用于0支出。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关（事业）运行经费

　　2019年全民健身中心履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计120.84万元，比上年119.71万元增加1.13万元，主要原因是增加单位预算。其中基本支出120.84万元，比上年119.71万元增加1.13万元；一般行政管理项目支出0万元，比上年0万元减少0万元。

　　（二）政府采购情况

　　2019年全民健身中心政府采购预算总额0万元，其中：0项目、0项目。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　1、有公车和大型设备：全民健身中心共有车辆0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台

　　2、无公车和大型设备：全民健身中心无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

　　（四）预算绩效管理情况

　　2019年全民健身中心整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算支出绩效目标管理。

　　九、名词解释

　　（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支

　　(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

附件下载:2019部门预算公开表.xlsx