目录

第一部分 部门主要职能

　　第二部分 部门预算单位构成

　　第三部分 部门收支概况

　　第四部分 一般公共预算拨款支出说明

　　第五部分“三公”经费预算及增减变化情况说明

　　第六部分 政府性基金预算说明

　　第七部分 国有资本经营预算说明

　　第八部分 其他重要情况事项说明

1、机关（事业）运行经费

2、政府采购情况

3、国有资产占有使用情况

4、预算绩效管理情况

　　第九部分名词解释

　　第十部分相关表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表、一般公共预算支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、政府采购预算表

10、新增资产申报表

11、项目支出绩效目标表

12、整体支出绩效目标表

一、主要职能

第一条  根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于印发邵阳市县市区机构改革方案的通知》（湘办(2019]12号），制定本规定。

第二条 邵阳县水利局（以下简称县水利局）是县政府工作部门，为正科级。

第三条  县水利局贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委和县委关于水利工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利政策和规划，组织编制全县水资源规划、县确定的重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全县水利行业供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）负责水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。负责饮用水水源保护有关工作。负责地下水开发利用、地下水资源管理保护。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导江河和湖泊扣水生态保护与修复、江河和湖泊生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河长制组织实施具体工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设顼目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责水利工程移民管理工作。拟订大中型水库移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。负责管理大中型水库移民资金。协调推动水库移民对口支援等工作。

（十一）指导协调涉水违法事件的查处，协调跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

（十二）开展水利科技和外事工作。监督实施水利行业的地方技术标准、规程规范，组织开展水利行业质量监督工作。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。会同县水文局组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。会同县水文局承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护江河健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（二）机构设置

纳入2019年水利局部门预算单位分别是局机关本级及6个中型水管单位，（东方红和向阳泵站不是全额拨款单位）

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，邵阳县水利局部门预算包括局机关本级预算、6个中型水管单位。预算包括局机关本级预算、办公室、政工股、财务股、水资源股、农村水利水电与水利工程建设股、政策法规与安全监督股、水土保持股、河湖管理股。二级机构有金江水库管理所、张家冲水库管理所、黑冲水库管理所、活水坑电灌站、东方红水轮泵站、向阳水轮泵站（东方红和向阳泵站不是全额拨款单位）。

三、部门收支概况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）2020年初预算收入1897.52万元，其中：一般公共预算拨款1897.52万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款32万元,收入较上年减少1114.94万元，主要原因是：乡镇水利站机构改革合并人民政府

（二）2020年初预算支出1897.52万元，其中:一般公共服务1897.52万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较上年减少1114.94万元，主要原因（是：乡镇水利站机构改革合并人民政府

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出1865.52万元。

基本支出： 1772.52万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出1438.67万元,商品和福利支出124.81万元,对个人和家庭补助支出209.04万元。

项目支出： 93万元，用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：中型水管单位维修经费28万元，宣传费5万元，资料费8万元，设备、仪器费7万元，水利建设项目奖补金24万元，争资立项工作经费16万元，地方电力公司托管中心工作经费5万元

五、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算数为10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费10万元。

“三公”经费增减变化情况说明：

1、减少：2020年“三公”经费预算比2019年减少0万元，水利局机关部门按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。二是公车改革，单位公车全部移交至县政府公车办公室统一管理，因公下乡用车统一到县公车平台申请用车，所以2020年公务用车运行费为0元。

六、政府性基金预算

1、没有政府性基金预算：水利局机关部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算

1、没有国有资本经营预算：水利局机关部门2020年没有国有资本经营预算收入安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2020年水利局机关部门机关（事业）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计156.81万元，比上年205.28万元减少48.47万元，主要原因是事业单位改革，乡镇水利站划至本地人民政府，减少支出预算。其中基本支出124.81万元，比上年173.28万元减少48.47万元；一般行政管理项目支出93万元，比上年116万元减少23万元。

（二）政府采购情况

2020年水利局机关部门政府采购预算总额0万元，其中：0项目、0项目。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元，拟召开0 会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元，拟开展  0 培训，人数 0  人；拟举办 0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（四）国有资产占有使用情况

1、有公车和大型设备：水利局机关部门共有车辆0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台

2、无公车和大型设备：水利局机关部门无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

2020年新增资产配置情况详见《新增资产申报表》。 

（四）预算绩效管理情况

2020年水利局机关部门整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算支出绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为93万元，其中，基本支出0万元，项目支出93万元，

九、名词解释

（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支

(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

点击下载：2020年水利局部门预算公开表