邵阳县图书馆2016年部门决算情况说明
一、基本职能及主要工作
1．主要职能
根据《文化部》和〈1975年国际图联〉规定，邵阳县图书馆依法履行下列职能职责：
（1）保存人类文化遗产。
（2）开展社会教育
（3）传递科学情报
（4）开发智力资源
2、当年主要工作
（1）制定图书馆的方针、任务、工作范围和服务对象。（2）搜集、加工、整理并保存文献资源。（3）做好宣传辅导工作扩大图书馆社会影响，提高服务质量。（4）编制各各种书目、索引、文摘等检索工具。（5）开展业务管理和业务辅导，以指导和推动图书馆工作。（6）开展馆际协作协调。
二、部门基本情况
纳入2016年图书馆决算编报的单位共1个，属全额拨款事业单位。在职实有人数10人，退休人员5人.其中：财政全额供养15人；在编实有车辆1辆。
当年在职人员10人,没有增减人员。
三、部门决算总体情况
2016年邵阳县图书馆决算总收入163.13万元，其中：财政拨款收入163.13万元，占总收入的100%。
部门决算总支出145.42万元，其中：基本支出103.21万元，占总支出的71％。日常公用经费支出42.21万元，占总支出的29％。
（一）基本支出情况。2016年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出42.21万元，占基本支出的29%，人员工资福利支出75.32万元，占基本支出的52%，对个人和家庭的补助支出27.89万元，占基本支出的19%。
与上年度相比总收入增加了17%，支出也增加17%。商品和服务支出比上年（增加）了25%，人员工资福利支出比上年了增加69%，对个人和家庭的补助支出比上年增加了35%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：一是职工工资新增和津补贴发放。二是对个人和家庭的补助有所提高。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2016年部门公共预算财政拨款支出145.42万元,占本年支出的100%，按支出功能分类主要用于以下方面：基本支出103.21万元，占总支出的71％。日常公用经费支出42.21万元，占总支出的29％。
五、“三公”经费决算情况说明
邵阳县图书馆2016年财政拨款“三公”经费决算总额2.16万元。其中公务用车运行维护费支出0.85万元,公务接待费支出1.31万元，因公出国（境）费用支出0万元。
（一）公务用车运行维护费
2016年年末公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费0.85万元。比上年决算增加0.85万元，主要用于流动图书车开展图书活动等工作产生的费用。
（二）公务接待费
2016年单位共执行国内公务接待32批次，165人，公务接待费开支1.31万元，比上年决算减少0.02万元。
六、相关口径说明
（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
邵阳县图书馆
2017年6月28日
