一、主要职能

　　部门主要职能：（1）制定图书馆的方针、任务、工作范围和服务对象。（2）搜集、加工、整理并保存文献资源。（3）做好宣传辅导工作扩大图书馆社会影响，提高服务质量。（4）编制各各种书目、索引、文摘等检索工具。（5）开展业务管理和业务辅导，以指导和推动图书馆工作。（6）开展馆际协作协调。

    二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，图书馆属文体广新局属下的二级机构，在职人员10人，退休人员5人。

　　三、部门收支概况

　　2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

　　（一）2018年初预算收入136.74万元，其中：一般公共预算拨款136.74万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。收入较上年增加21.35万元，主要原因（或项目）是：图书馆工资福利上调。

　　（二）2018年初预算支出136.74万元，其中:一般公共服务136.74万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，支出较上年增加21.35万元，主要原因（或项目）是：住房公积金已调到工资福利支出中。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2018年一般公共预算拨款支出136.74万元。

　　基本支出： 104.74万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出87.6万元,商品和福利支出7.85万元,对个人和家庭补助支出9.29万元。

　　项目支出：32万元，用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：购书费11万元，文化信息共享8万元，读者俱乐部经费3万元，演出车保养和维护5万元，图书馆升级经费5万元。 

　　五、“三公”经费预算情况

　　2018年“三公”经费预算数为2.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费2.8万元。

　　“三公”经费增减变化情况说明：

　　持平：2018年“三公”经费预算与2017年持平。邵阳县图书馆按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

　　六、政府性基金预算

　　没有政府性基金预算：邵阳县图书馆2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、国有资本经营预算

　　没有国有资本经营预算：邵阳县图书馆2018年没有国有资本经营预算收入安排的支出。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关（事业）运行经费

　　2018年邵阳县图书馆履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计7.85万元，比上年7.3万元增加0.55万元，主要原因是增加工会、福利费预算。其中基本支出104.74万元，比上年83.39万元增加21.35万元；一般行政管理项目支出0万元，比上年0万元减少0万元。

　　（二）政府采购情况

　　2018年邵阳县图书馆政府采购预算总额11万元，其中：购书费11万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　有公车和大型设备：邵阳县图书馆共有图书流动车1辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。

　　（四）预算绩效管理情况

　　2018年邵阳县图书馆整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算支出绩效目标管理。

　　九、名词解释

　　（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支

　　(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

　　2018年4月25日

附件下载:图书馆部门预算公开表.xls