第一部分 部门主要职能
第二部分 部门预算单位构成
第三部分 部门收支概况
第四部分 一般公共预算拨款支出说明
第五部分 “三公”经费预算及增减变化情况说明
第六部分 政府性基金预算说明
第七部分 国有资本经营预算说明
第八部分 其他重要情况事项说明
1、机关（事业）运行经费
2、政府采购情况
3、国有资产占有使用情况
4、预算绩效管理情况
第九部分 名词解释
第十部分 相关表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、政府采购预算表
10、项目支出绩效目标表
11、整体支出绩效目标表
一、部门主要职责
1．主要职责
根据《文化部》和《1975年国际图联》规定，邵阳县图书馆依法履行下列职能职责：
（1）保存人类文化遗产
（2）开展社会教育
（3）传递科学情况
（4）开展智力资源
2、当年主要工作
《1》制定图书馆的方针、任务、工作范围和服务对象。〈2〉搜集、加工、整理并保存文献资源。《3》做好宣传辅导工作扩大图书馆社会影响。《4》编制各种书目、索引、文摘等检索工具。《5》开展业务管理和业务辅导，以指导和推动图书馆工作。《6》开展馆际协作协调。
二、机构设置情况
纳入2019年邵阳县图书馆单位部门决算编报的单位共1个，分别是邵阳县图书馆，其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位0个，全额拨款事业单位1个。部门在职实有人数13人，离退休人员6人，其中：财政全额供养19人；车改后实保留车辆1辆。
当年在职人员13人,比上年增加了30%，离退休人员6人，比上年增加了10%，其原因是调入2人，退伍军人安置2人，退休1人。
三、决算收支及增减变化情况
2019年邵阳县图书馆决算总收入2348088.08元，其中：财政拨款收入2348088.08元，占总收入的100%；上级补助收入0元、事业收入0元、经营收入0元、附属单位缴款收入0元、其他收入0元。
部门决算总支出1523294.77元，其中：基本支出1523294.77元，占总支出的100％；项目支出0元、上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。
2019年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出531,447.15元，占基本支出的35%，人员工资福利支出939,166.98元，占基本支出的61%，对个人和家庭的补助支出52,680.64
元，占基本支出的4%。
与上年度相比总收入增加了2%，支出也增加了2%。商品和服务支出比上年增加了7%，人员工资福利支出比上年增加了11%，对个人和家庭的补助支出比上年（减少）了40%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：一是日常公用开支、人员工资福利有所增加，是因为人员增加了。二是对个人和家庭的补助减少了。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2019年部门公共预算财政拨款支出1523294.77元,占本年支出的100%，（有其他方面支出的一一列示）。按支出功能分类主要用于以下方面：（按支出功能科目一一列示金额和占基本支出的比重）2019年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出531,447.15元，占基本支出的35%，人员工资福利支出939,166.98元，占基本支出的61%，对个人和家庭的补助支出52,680.64元，占基本支出的4%。
五、政府采购执行情况
2019年共发生政府采购支出158,524.90元，其中货物类0元，工程类0元，服务类158,524.90元，其他0元。
六、国有资产占用情况
邵阳县邵阳县图书馆2019年度车辆合计1辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况
2019年，我单位对整体支出、专项资金支出等工作进行了绩效评价。
八、“三公”经费决算情况
邵阳县**单位2019年财政拨款“三公”经费决算总额16442.25元。其中公务用车运行维护费支出8008元,公务接待费支出8434.25元，因公出国（境）费用支出0元。
（一）公务用车运行维护费
2019年年末公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费8008元。比上年决算（减少）8元，主要用于车辆维修等支出。
（二）公务接待费
2019年单位共执行国内公务接待38批次，132人，公务接待费开支8434.25元，比上年决算（减少）87.75元，其主要原因是控制县内招待。
（三）2019年单位因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）费0元，比上年决算增加（减少）0元，其主要原因是无因公出国。
九、相关口径说明及名词解释
（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
邵阳县图书馆
2020年7月3日
附件：1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
