目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、2021年部门收支总表
2、2021年部门收入总表
3、2021年部门支出总表
4、2021年部门财政拨款收支总表
5、2021年部门一般公共预算支出表（功能分类）
6、2021年部门一般公共预算基本支出表（经济分类）
7、2021年部门一般公共预算支出表（经济分类）
8、2021年部门一般公共预算"三公"经费支出表
9、2021年部门政府性基金预算支出表
10、2021年部门政府采购预算表
11、2021年部门新增资产申报表
12、2021年部门项目支出绩效目标表
13、2021年部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻实施国家文化旅游广电体育工作的政策法规，拟订地方性文化旅游广电体育政策法规并监督实施。
2、统筹全县文化旅游广电体育事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化旅游广电体育领域的体制机制改革。
3、指导、协调、推动文化旅游广电体育领域产业发展，制定产业发展规划、产业政策并组织实施，推进文化旅游广电体育融合发展。
4、按权限负责文化旅游广电体育领域的行政审核、审批、许可、复议和监督工作。指导监督本行业的学会、协会等社团工作。
5、指导、推进全县文化旅游广电体育科技创新发展，推进文化旅游广电体育行业信息化、标准化建设。
6、指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
7、负责全县公共文化事业发展，推进全县文化和旅游公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导、管理全县图书馆（室）、文化馆（站）、美术馆事业和基层文化建设。
8、管理全县性重大文化和旅游活动，指导全县重点文化和旅游设施建设。
9、负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
10、管理全县文物、博物馆事业，指导、监督管理全县文物的保护、管理、利用。
11、负责世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织审核世界文化遗产申报，协同有关部门对世界自然和文化双重遗产、国家级和省级历史文化名城（镇、村）的申报、审核、保护和监督管理工作。
12、制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。
13、指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进全县文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。
14、加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。
15、组织实施广播电视重大公益活动，指导、监管广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。
16、负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。
17、监督管理、审核广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。
18、负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
19、负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。
20、推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。
21、统筹规划研究和平衡全县体育竞赛、全县竞技运动项目设置重点布局。
22、指导和推进青少年体育工作，负责全县青少年竞技体育人才的培训和输送。
23、指导管理全县竞技体育训练、竞赛、运动队伍建设。
24、组织体育领域重大科技研究的攻关和成果推广，组织开展反兴奋剂工作。
25、指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、旅游、广电、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。
26、指导全县文化旅游广电体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化旅游广电体育对外及对港澳台交流活动。
27、指导全县文化旅游广电体育行业人才队伍建设。
28、管理县文化市场综合执法大队。
29、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
局机关在职人员41人，内设股室8个。文旅广体局内设机构包括：综合股、文化艺术股、公共服务和产业发展股、旅游资源开发股、市场监管和执法监督股、广播电视管理股、体育股、文化遗产保护股。
二、部门预算单位构成
邵阳县文旅广体局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、政府性基金等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算848.66万元，其中，公共财政预算拨款848.66万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元
。收入较去年增加130.26万元，主要原因是人员调动，节约开支。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算848.66万元，其中：文化旅游体育与传媒支出669.52万元，社会保障和就业支出139.09万元，卫生健康支出2.36万元，住房保障支出37.69万元。支出较去年增加130.26万元，主要原因是人员调动。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算848.66万元，其中：住房公积金支出37.69万元，占4.44%；机关事业单位职业年金缴费支出25.13万元，占2.96%；其他行政事业单位医疗支出0.83万元，占0.1%；财政对工伤保险基金的补助支出3.14万元，占0.37%；财政对失业保险基金的补助支出0.26万元，占0.03%；行政单位医疗支出1.53万元，占0.18%；机关事业单位基本养老保险缴费支出110.56万元，占13.03%；行政运行支出526.52万元，占62.04%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数705.66万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数143万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：安全生产及文化事业支出12万元，主要用于安全生产及文化事业行业的检查执法开支方面；非物质文化传承人、文化遗产保护支出9万元，主要用于非遗传承人培训及文化遗产保护的支出方面；广播电视安全播出工作经费、有线电视户户通支出13.6万元，主要用于广播电视播出的监管监控，有线电视户户通设备的日常管护方面；蓝印花布传承人培训及工作经费支出20万元，主要用于蓝印花布传承人工艺培训方面；塘田战进讲学院、吕振羽故居管理费支出3.2万元，主要用于日常管理维护方面；网络运行费支出2.4万元，主要用于日常管理维护方面；文物保护、塘田讲学院、文物征集、市县文物保护单位维修、支出8.8万元，主要用于文物保护、文物征集、文物保护单位维修等方面；文物库房及塘田战时讲学院值班支出4万元，主要用于文物库房及塘田战时讲学院的值班费用方面；下花桥五龙岭烈士公园维护管护费用支出40万元，主要用于下花桥五龙岭烈士公园维护管理费用方面；信息监控平台建设支出14万元，主要用于信息监控平台设备维护管理方面；原体育局经费支出16万元，主要用于用于全民健身方面。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款55.8万元，比上年预算增加3.47万元，增长6.63%，主要原因是根据实际工作需要，基本支出增加3.47万元。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为5.8万元，其中，公务接待费5.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.5万元，主要是规范公务接待，厉行节约。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，我单位本年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位本年度无培训费支出；拟举办8场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算10万元，建党100周年合唱比赛、篮球赛、乒乓球赛、羽毛球赛。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额350万元，其中，货物类采购预算100万元；工程类采购预算200万元；服务类采购预算50万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为848.66万元，基本支出705.66万元，单位项目支出143万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2021年部门预算表
