2021年度县文化旅游广电体育局本级部门决算_文旅广体局

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2021年度县文化旅游广电体育局本级部门决算

时间：2022-10-18 来源：邵阳县【字体：小大】

2021年度县文化旅游广电体育局本级部门决算

第一部分县文化旅游广电体育局本级概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分县文化旅游广电体育局本级概况

一、部门职责

（一）贯彻实施国家文化旅游广电体育工作的政策法规，拟订地方性文化旅游广电体育政策法规并监督实施。

（二）统筹全县文化旅游广电体育事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化旅游广电体育领域的体制机制改革。

（三）指导、协调、推动文化旅游广电体育领域产业发展，制定产业发展规划、产业政策并组织实施，推进文化旅游广电体育融合发展。

（四）按权限负责文化旅游广电体育领域的行政审核、审批、许可、复议和监督工作。指导监督本行业的学会、协会等社团工作。

（五）指导、推进全县文化旅游广电体育科技创新发展，推进文化旅游广电体育行业信息化、标准化建设。

（六）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（七）负责全县公共文化事业发展，推进全县文化和旅游公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导、管理全县图书馆（室）、文化馆（站）、美术馆事业和基层文化建设。

（八）管理全县性重大文化和旅游活动，指导全县重点文化和旅游设施建设。

（九）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（十）管理全县文物、博物馆事业，指导、监督管理全县文物的保护、管理、利用。

（十一）负责世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织审核世界文化遗产申报，协同有关部门对世界自然和文化双重遗产、国家级和省级历史文化名城（镇、村）的申报、审核、保护和监督管理工作。

（十二）制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。

（十三）指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进全县文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十四）加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（十五）组织实施广播电视重大公益活动，指导、监管广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

（十六）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

（十七）监督管理、审核广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（十八）负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十九）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（二十）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（二十一）统筹规划研究和平衡全县体育竞赛、全县竞技运动项目设置重点布局。

（二十二）指导和推进青少年体育工作，负责全县青少年竞技体育人才的培训和输送。

（二十三）指导管理全县竞技体育训练、竞赛、运动队伍建设。

（二十四）组织体育领域重大科技研究的攻关和成果推广，组织开展反兴奋剂工作。

（二十五）指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、旅游、广电、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（二十六）指导全县文化旅游广电体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化旅游广电体育对外及对港澳台交流活动。

（二十七）指导全县文化旅游广电体育行业人才队伍建设。

（二十八）管理县文化市场综合执法大队。

（二十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

县文化旅游广电体育局本级内设股室8个，分别为：综合股、文化艺术股、公共服务和产业发展股、旅游资源开发股、市场监管和执法监督股、广播电视管理股、体育股、文化遗产保护股。2021年我单位年末实有在职人数41人，退休人数52人，离休人数1人。

（二）决算单位构成

县文化旅游广电体育局本级为一级预算单位，无独立二级单位，因此本次决算公开单位为县文化旅游广电体育局本级本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
编制单位：邵阳县文化广电新闻出版局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,810.50	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,194.40
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,810.50	本年支出合计	58	3,194.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	203.90	年末结转和结余	60	820.00
	30			61
总计	31	4,014.40	总计	62	4,014.40
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
编制单位：邵阳县文化广电新闻出版局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,810.50	3,810.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,810.50	3,810.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,810.50	3,810.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,140.30	1,140.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,670.20	2,670.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
						公开03表
编制单位：邵阳县文化广电新闻出版局						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,194.40	524.30	2,670.20
207	文化旅游体育与传媒支出	3,194.40	524.30	2,670.20
20701	文化和旅游	3,194.40	524.30	2,670.20
2070101	行政运行	524.30	524.30	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,670.20	0.00	2,670.20

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：邵阳县文化广电新闻出版局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,810.50	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,194.40	3,194.40	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40			0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	3,810.50	本年支出合计	59	3,194.40	3,194.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	203.90	年末财政拨款结转和结余	60	820.00	820.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	203.90		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,014.40	总计	64	4,014.40	4,014.40	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：邵阳县文化广电新闻出版局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3,194.40	524.30	2,670.20
207	文化旅游体育与传媒支出	3,194.40	524.30	2,670.20
20701	文化和旅游	3,194.40	524.30	2,670.20
2070101	行政运行	524.30	524.30	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,670.20	0.00	2,670.20




注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：邵阳县文化广电新闻出版局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	443.22	302	商品和服务支出	51.19	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	220.64	30201	办公费	2.05	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	63.98	30202	印刷费	6.10	30702	国外债务付息
30103	奖金	2.29	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.74	30206	电费	2.10	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	4.50	30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	15.77	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.10	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	33.95	30211	差旅费	1.65	31008	物资储备
30113	住房公积金	40.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费	4.30	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	29.84	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	13.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.70	399	其他支出
30307	医疗费补助	8.51	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	11.51	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.82	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.43
30399	其他对个人和家庭的补助	6.74	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	5.12
人员经费合计		473.06	公用经费合计					51.19
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：邵阳县文化广电新闻出版局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5					5.00	4.90					4.90
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
编制单位：邵阳县文化广电新闻出版局						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：邵阳县文化广电新闻出版局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4,014.4万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,593.75万元，增长65.84%。主要是因为上年度项目下年度才完成，跨年度支付。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,810.5万元，其中：财政拨款收入3,810.5万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,194.4万元，其中：基本支出524.3万元，占16.41%；项目支出2,670.2万元，占83.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4,014.4万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,593.75万元，增长65.84%。主要是因为上年度项目下年度才完成，跨年度支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3,194.4万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加977.66万元，增长44.1%。主要是因为上年度项目下年度才完成，跨年度支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3,194.4万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出3,194.4万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为848.66万元，支出决算数为3,194.4万元，完成年初预算的376.41%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算为648.66万元，支出决算为524.3万元，完成年初预算的80.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动节约成本。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为200万元，支出决算为2,670.2万元，完成年初预算的1,335.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度项目下年度才完成，跨年度支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出524.3万元，其中：人员经费473.06万元，占基本支出的90.24%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费51.19万元，占基本支出的9.76%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为4.9万元，完成预算的98%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为4.9万元，完成预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是规范公务招待，厉行节约，与上年相比减少1.23万元，下降20.07%，下降的主要原因是规范公务招待，厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.9万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为4.9万元，全年共接待来访团组15个、来宾1150人次，主要是文化、旅游、体育等活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，未更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

县文化旅游广电体育局本级2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

县文化旅游广电体育局本级2021年度机关运行经费支出51.19万元，比上一年决算数减少24.6万元，下降32.46%。主要原因是：人员调动，厉行节约。

十、一般性支出情况

2021年度县文化旅游广电体育局本级开支会议费0.1万元，用于召开全体职工、二级机构负责人、各乡镇文化站站长工作会议，人数55人，内容为工作会议；开支培训费0.09万元，用于开展事业单位，公务员，各乡镇文化站工作人员业务培训，人数75人，内容为业务工作培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

县文化旅游广电体育局本级2021年度政府采购支出总额150万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出150万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，县文化旅游广电体育局本级共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

本部门2021年已开展预算绩效管理，制定绩效目标，并进行绩效评价，撰写报告。（详见附件）

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

2021年项目支出2670.15万元，收入来源全部为财政资金。为了更好地管理专项资金，做到专款专用，我局制定了专项资金管理办法等一系列制度，先申报后使用，做到事前、事中、事后监督，工程完工后会同有关部门验收合格才能付款，严格按照管理办法执行，项目支出主要用于：农村文化广场建设、图书馆、文化馆总分馆建设、农村健身器材配置、征集音乐作品，承办、举办各项文艺体育赛事，送戏下乡、欢乐潇湘、扫黄打非、非物质文化遗产保护、文物保护及文化志愿者活动等项目。这些项目取得了很好的经济效益和社会效益，得到了广大群众的一致称赞。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

部门整体支出绩效评价报告

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承办单位：邵阳县数据局

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