目录

第一部分 部门基本概况

　　第二部分 部门预算单位构成

　　第三部分 部门收支概况

　　第四部分 一般公共预算拨款支出说明

　　第五部分“三公”经费预算及增减变化情况说明

　　第六部分 政府性基金预算说明

　　第七部分 国有资本经营预算说明

　　第八部分 其他重要情况事项说明

　　第九部分 名词解释

　　第十部分相关表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表、一般公共预算支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、政府采购预算表

10、新增资产申报表

11、项目支出绩效目标表

12、整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）职能职责

　　根据邵办文[2002]85号规定，中共邵阳县委办公室单位依法履行下列职能职责：

　（1）负责安排县委领导同志公务活动，负责县委会议的准备和组织协调工作，办理县委领导同志交办的事项。

　（2）围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、改革开放、社会稳定、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案和依据。

　（3）负责县委文件和县委领导同志文稿的起草、校核、印发，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

　（4）研究、审核县委各部门、县直各单位党委（党组）、各乡（镇、场）党委向县委的请示、报告，提出处理意见报县委领导同志审批。

　（5）及时、准确、全面地向县委及上级党组织报送信息，反应有关动态。

　（6）负责全县党委办公室系统办公自动化建设的规划及业务指导。

　（7）负责中共中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。

　（8）负责全县党委系统机要密码通信和管理工作，搞好乡镇传真工作。

　（9）负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密事件查处工作。

　（10）负责县委机关大院和后勤保障和行政后勤事务管理。

　（11）负责县委机关大院绿化、美化、环境卫生、安全保卫、综合治理及各种矛盾的协调处理。

　（12）负责县委办公室的财务管理和监督。

　（13）负责县委办公室及归口单位干部职工、离退休老同志的教育、管理、服务和思想政治工作。

　（14）归口管理县委党史研究室（史志办）、县档案局，协助县政府办公室管理县信访局。

　（15）负责中共中央、省、市领导及各兄弟县领导来县视（考）察工作的接待服务。

　（16）办理县委、县政府领导交办的其他工作事项。

（二）机构设置

中共邵阳县委办公室从预算单位构成看，中共邵阳县委办公室预算即本级机关预算，不包含下属单位或二级机构。

二、部门预算单位构成

    中共邵阳县委办公室内设秘书一股、秘书二股、秘书三股、县委督查室、文书股（法规室）、调研股、人事股、档案管理股、机要和保密股、总值班室等科室。从预算单位构成看，中共邵阳县委办公室部门预算仅包括中共邵阳县委办公室本级预算。 

三、部门收支概况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）2020年初预算收入1033.93万元，其中：一般公共预算拨款1033.93万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元……收入较上年增加86.29万元，主要原因（或项目）是：人员增加增加支出

（二）2020年初预算支出1033.93万元，其中:一般公共服务886.05万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出73.8万元，卫生健康支出39.35万元，住房保障支出34.7万元。支出较上年增加86.29万元，主要原因（或项目）是：人员增加增加支出

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出1033.93万元。

基本支出：  568.93万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出437.29万元,商品和福利支出76.44万元,对个人和家庭补助支出55.20万元。

项目支出： 465万元，用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：办文办会、办公室业务指导、各类文件印发、法规备案、常委会议、书记办公会议、党政联系会议、县委大礼堂、党委视频会议室等会议设备维护及网络运行经费60万；党的重大政策及县委工作部署督查工作，社会经济发展调研、宣传、部署联络工作，书记、副书记常委工作，县委中心组学习培训，经验交流经费60万；招商引资、联点创收、建设扶贫、群众工作站、三边绿化、综治联创，廉政作风建设、普法、关心下一代、信息收集等工作经费40万；县委大院保卫、保洁、绿化、亮化、水费、电费亏损及线管维修，基础设施维修、公房维护，消防等经费173万；突发事件处理，值班室工作、副主任信访值周、群众来信来访协调，县委内保工作，县委及办公室日常办公工作经费50万；原政研室，督查室，深改办，小康办合并专项经费50万元；原机要局32万元。

五、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算数为2.65万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费2.65万元。（所有支出项目都需要填列，如项目没有数据的需要填“0”）

“三公”经费增减变化情况说明：（根据部门实际情况，只选择以下一项，并说明增减变化原因。）

1、减少：2020年“三公”经费预算比2019年减少0.35万元，中共邵阳县委办公室按照党中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

2、持平：2020年“三公”经费预算与2019年持平。中共邵阳县委办公室按照党中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

3、增加：2020年“三公”经费预算比2019年增加0万元，增加的原因是继续严控“三公”经费。。

六、政府性基金预算（根据部门实际情况，只选择一项）

1、没有政府性基金预算：中共邵阳县委办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2、有政府性基金预算：中共邵阳县委办公室2020年政府性基金预算拨款0万元，用于0支出（科目名称相关）。

七、国有资本经营预算（根据部门实际情况，只选择一项）

1、没有国有资本经营预算：中共邵阳县委办公室2020年没有国有资本经营预算收入安排的支出。

2、有国有资本经营预算：中共邵阳县委办公室2020年国有资本经营预算收入0万元，用于0支出（科目名称相关）。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2020年中共邵阳县委办公室机关（事业）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计76.44万元，比上年61.69万元增加14.75万元，主要原因是增加公务费、工会经费、福利费、其他交通费用（公车改革补贴）增加预算。其中基本支出0万元，比上年0万元增加0万元；一般行政管理项目支出76.44万元，比上年61.69万元减少14.75万元。

（二）政府采购情况（如项目没有数据的需要填“0”）

2020年中共邵阳县委办公室政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算  0 万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算  0 万元，拟召开  0 会议，人数 0  人，内容为……；培训费预算 0  万元，拟开展 0  培训，人数 0  人，内容为 0  ；拟举办 0  等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至  2020 年12月底，本部门共有公务用车 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。×××年拟新增配置公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

年新增资产配置情况详见《新增资产申报表》。 

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为  1033.93 万元，其中，基本支出 568.93  万元，项目支出 465  万元，具体绩效目标详见报表。

九、名词解释

（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支

(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

点击下载：中共邵阳县委办2020年部门预算公开表