中共邵阳县委办公室本级2020年度部门决算
目 录
第一部分 中共邵阳县委办公室本级概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共邵阳县委办公室本级概况
一、部门职责
1、秘书组。负责习近平总书记等中央领导同志、省委书记等省委领导同志等市委领导同志批示指示登记、传阅呈批和于此相关的县委领导批示的登记、转办。负责中央、省委、市委文件和省直、市直部门及外县市给县委、县委办公室的相关来文来函办理。负责报送县委、县委办公室的公文的统一收发。负责县委、县委办公室重要会议文件印制等服务工作。负责县委常委和有关领导阅文服务工作。负责全县党委办公室系统的业务工作的联系和指导。承担县秘书学会的日常工作等。
2、县委常委办公室。负责县委常委会议的议题收集、议题送审、议程安排、组织协调和现场服务等工作。
3、县委总值班室。承担县委、县委办公室的日常值班及安排节假日值班，指导、督促乡镇场、工业集中区和县直机关单位的值班工作，负责于上下级和兄弟县市有关事务的联系与协调工作等。
4、法规室。负责县委、县委办公室相关文件的起草工作和县委、县委办公室文件审核、印发工作，围绕党内法规建设开展相关调研等工作。
5、综合调研室。负责县委书记、县委专职副书记、县委办主任的文稿服务。负责县委重要综合性文件文稿的起草等工作。
6、信息组。负责全县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等信息收集、整理、综合和编辑工作等。
7、督促室。负责县委重大决策部署落实情况的督促检查，负责县委常委会议定事项和县委重要会议精神贯彻落实情况的督查和绩效考核数据采集，负责党内法规、县委重要文件贯彻执行情况督查等工作。
8、政策研究室。负责县委领导同志报告、讲话稿的起草、修改、校对，深入开展调查研究，为领导决策当好参谋等工作。
9、机要室。负责统一协调、管理全县党政系统密码工作规划，指导全县密码通信网络建设，负责密码通信主渠道网络建设和维护管理工作等。
10、保密室。贯彻落实党中央、国务院、上级及本级党委、政府、保密委员有关保密工作的决策部署等工作。
11、绩效考核办公室（加挂县绩效考核评估委员会办公室牌子）。组织、协调、指导全县绩效考核评估工作。落实县绩效考核评估委员会安排的日常工作。
12、深化改革办公室。负责及时就有关重大改革事项向县委领导同志请示汇报，组织开展全面深化改革重大问题的研究等工作。
13、财经办公室。负责县委财经委员会的会议组织、纪要撰写、资料印章管理等日常工作。
14、外事港澳工作组。指导和协调全县涉外活动，负责外来人来县签证邀请函审核审批工作，承担县委外事工作委员会办公室日常工作。
15、台湾工作办公室。负责全县对台经济、交流和联络等工作。
16、党史档案管理组。负责全县党史研究工作的政策、法规贯彻落实，指导和监督全县党史研究等工作。
17、县委机关保卫组。负责县委机关大院社会治安综合治理的日常等工作。
18、行政事务管理组。负责县委大院的基建管理、房产管理、卫生管理、后勤服务，负责县委大院的规划、建设、绿化、卫生、供水、供电、取暖、制冷等工作。
19、财务室。负责县委办公室经费预决算、财务管理和预算外收入的管理，负责县委办公室所属单位经济的审计、监督和政府采购等工作。
20、人事组。负责县委办公室及所属单位的有关干部人事、机关编制、教育培训、考核奖惩、劳动工资、保险福利、人事档案、专业技术职称和工人技术等级考核及年度考核等有关工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中共邵阳县委办公室本级内设机构包括：中共邵阳县委办公室共有编制人数为50人（行政机关单位编制人数45人，全额拨款事业单位编制5人），内设股室20个：1、秘书组，2、县委常委办公室，3、县委总值班室，4、法规室，5、综合调研室，6、信息组，7、督查室，8、政策研究室，9、机要局，10、保密室，11、绩效考核办公室，12、深化改造办公室，13、财经办公室，14、外事港澳工作组，15、台湾工作办公室，16、党史档案管理组，17、县委机关保卫组，18、行政事务管理组，19、财务室，20、人事组。
（二）决算单位构成
中共邵阳县委办公室本级决算单位包括：中共邵阳县委办公室部门只有本级，没有其他预算单位，纳入编制预算的单位仅含中共邵阳县委办公室部门本级。
第二部分 2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
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|
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公开01表 |
|
|
部门：中共邵阳县委办公室 |
金额单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
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|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,561.02 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,546.86 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,561.02 |
本年支出合计 |
58 |
1,546.86 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
279.02 |
年末结转和结余 |
60 |
293.18 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,840.04 |
总计 |
62 |
1,840.04 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
||
|
部门：中共邵阳县委办公室 |
金额单位：万元 |
|
||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||
|
合计 |
1,561.02 |
1,561.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,561.02 |
1,561.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1,561.02 |
1,561.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2013101 |
行政运行 |
974.66 |
974.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
157.58 |
157.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
428.77 |
428.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
|||||||||||
|
支出决算表 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
||
|
部门：中共邵阳县委办公室 |
金额单位：万元 |
|
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||
|
合计 |
1,546.86 |
960.51 |
586.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,546.86 |
960.51 |
586.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1,546.86 |
960.51 |
586.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2013101 |
行政运行 |
960.51 |
960.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
157.58 |
0.00 |
157.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
428.77 |
0.00 |
428.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
||
|
部门：中共邵阳县委办公室 |
金额单位：万元 |
|
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
|
||||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,561.02 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,546.86 |
1,546.86 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,561.02 |
本年支出合计 |
59 |
1,546.86 |
1,546.86 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
279.02 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
293.18 |
293.18 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
279.02 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,840.04 |
总计 |
64 |
1,840.04 |
1,840.04 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
||
|
部门：中共邵阳县委办公室 |
金额单位：万元 |
|
||||||
|
项目 |
本年支出 |
|
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||
|
合计 |
1,546.86 |
960.51 |
586.36 |
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,546.86 |
960.51 |
586.36 |
|
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1,546.86 |
960.51 |
586.36 |
|
|||
|
2013101 |
行政运行 |
960.51 |
960.51 |
0.00 |
|
|||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
157.58 |
0.00 |
157.58 |
|
|||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
428.77 |
0.00 |
428.77 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
||
|
部门：中共邵阳县委办公室 |
金额单位：万元 |
|
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||
|
|
||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
505.73 |
302 |
商品和服务支出 |
383.40 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
172.81 |
30201 |
办公费 |
4.58 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
116.60 |
30202 |
印刷费 |
10.55 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
1.25 |
310 |
资本性支出 |
60.18 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
68.45 |
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
11.54 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
46.31 |
30206 |
电费 |
44.26 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
23.15 |
30207 |
邮电费 |
6.59 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
38.74 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.94 |
30209 |
物业管理费 |
43.26 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
60.18 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
40.20 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
34.73 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
43.26 |
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
12.46 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.20 |
30215 |
会议费 |
44.56 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
36.87 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.78 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
3.05 |
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
8.06 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
20.15 |
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
21.45 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
33.65 |
|
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.09 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
516.93 |
公用经费合计 |
443.58 |
|
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|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
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|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：中共邵阳县委办公室 |
金额单位：万元 |
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|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
8.85 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
5.85 |
8.78 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
5.78 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
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|
部门：中共邵阳县委办公室 |
金额单位：万元 |
|
|||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
|
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|
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|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |
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||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
||
|
部门：中共邵阳县委办公室 |
金额单位：万元 |
|
||||||
|
项目 |
本年支出 |
|
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
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第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1,840.04万元。与上一年度相比，收、支总计各增加144.4万元，增长8.52%。主要是因为由于人员增加预算支出。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1,561.02万元，其中：财政拨款收入1,561.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1,546.86万元，其中：基本支出960.51万元，占62.09%；项目支出586.36万元，占37.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,840.04万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加144.4万元，增长8.52%。主要是因为由于人员增加预算支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1,546.86万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加130.24万元，增长9.19%。主要是因为由于人员增加预算支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1,546.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,546.86万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1,033.93万元，支出决算数为1,546.86万元，完成年初预算的149.61%，其中：
1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为447.58万元，支出决算为960.51万元，完成年初预算的214.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算收入为960.51万元，应该填写错误。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为157.58万元，支出决算为157.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为428.77万元，支出决算为428.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出960.51万元，其中：人员经费516.93万元，占基本支出的53.82%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费443.58万元，占基本支出的46.18%，主要包括：信息网络及软件购置更新、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.85万元，支出决算为8.78万元，完成预算的99.21%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为5.85万元，支出决算为5.78万元，完成预算的98.8%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出 ，与上年相比减少0.1万元，下降1.7%，下降的主要原因是严格控制三公经费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.01万元，下降0.33%，下降的主要原因是严格控制三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.78万元，占65.83%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元，占34.17%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为5.78万元，全年共接待来访团组280个、来宾980人次，主要是严格控制三公经费支出发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：公务用车购置费0万元，严格控制三公经费支出更新公务用车严格控制三公经费支出辆。公务用车运行维护费3万元，主要是严格控制三公经费支出支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
中共邵阳县委办公室本级2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
中共邵阳县委办公室本级2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
中共邵阳县委办公室本级2020年度机关运行经费支出443.58万元，比年初预算数增加367.14万元，增长480.3%。主要原因是：2020年支付上年办公经费，维修改造费用增加支出。
十一、一般性支出情况
2020年度中共邵阳县委办公室本级一般性支出361.96万元，其中：会议费44.56万元，2020年办公经费正常支出；开支培训费36.87万元，2020年办公经费正常支出；2020年办公经费正常支出；办公费4.58万元；印刷费10.55万元；咨询费1.25万元；水费11.54万元；电费44.26万元；邮电费6.59万元；取暖费0万元；物业管理费43.26万元；差旅费40.2万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费43.26万元；租赁费12.46万元；公务接待费5.78万元；被装购置费0万元；劳务费20.15万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费3万元；其他交通费用33.65万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。
十二、关于政府采购支出说明
中共邵阳县委办公室本级2020年度政府采购支出总额40万元，其中：政府采购货物支出25万元、政府采购工程支出15万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，中共邵阳县委办公室本级共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车主要是2020年办公经费正常支出；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况说明
2020年，我局根据上级的工作要求，积极部署，成立了局绩效评估领导小组，明确了责任领导；参照县绩效考核我局的各个项目，分解了相关考核指标，明确了各责任单位和责任人员；围绕绩效评估各项指标任务的完成，扎实推进各项工作的开展，为服务全县经济社会持续健康稳定发展不断努力，在打击犯罪、绩效评估、维稳处突、队伍管理、社会管控等方面都取得了显著成效。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
